Licitação59%
LicitaçãoEmpenhos vinculados a processo ou modalidade licitatória.R$ 14,7 mi428 empenhosEmpenhos
Orçamento, empenhos, pagamentos e fornecedores da Prefeitura de Ritápolis — fonte: pt.ritapolis.mg.gov.br, cruzado com o acervo de licitações.
EO + EG + EE + OP
por CNPJ
3% dos empenhos com processo
Resumo por finalidade do empenho. Primeiro os maiores destinos, depois as demais classes em lista compacta.
59% do valor classificado no período, em 428 empenhos.
Gasto por tipo de despesa, traduzido do código orçamentário oficial. Clique numa categoria para ver quem mais recebe e todos os empenhos.
Valor empenhado vs. orçamento de receita previsto (LOA aprovada pela Câmara). Valor empenhado ≠ valor pago. Clique num exercício para filtrar toda a página.
| Exercício | Receita prevista (LOA) | Despesa executada | % execução | Empenhos | Vinculados |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandato 2025–2028 — em curso | R$ 53.316.886,51 | 7.090 | 11% | ||
| 2026 | R$ 42.079.512,95 | R$ 23.625.314,88 | 56% | 2.540 | 14% |
| 2025 | R$ 34.264.049,41 | R$ 24.821.364,20 | 72% | 4.550 | 10% |
| Mandato 2021–2024 | R$ 82.411.165,29 | 17.057 | 13% | ||
| 2024 | R$ 33.992.798,50 | ||||
Receitas correntes (impostos, taxas, transferências federais/estaduais) e receitas de capital (alienações, transferências de capital). Fonte: LOA aprovada pela Câmara Municipal.
81 empenhos liquidados aguardando pagamento, somando R$ 242.400,00. Liquidado = serviço/produto entregue e conferido; falta só o pagamento. Situação conforme a última coleta do Portal da Transparência.
CINTHIA PATRICIA DO AMARAL SANTOS
Liquidado em 29/04/2026 — aguardando pagamento
MILENA DO CARMO JUSTINO SANTOS
Liquidado em 29/04/2026 — aguardando pagamento
ANTONIO RONATO DE MELO
Liquidado em 29/04/2026 — aguardando pagamento
BIANCA SABINA DO AMARAL COELHO LEAL
Liquidado em 29/04/2026 — aguardando pagamento
MARIA IZABEL DE PAIVA NOVAIS
Liquidado em 29/04/2026 — aguardando pagamento
Ordenado por valor total empenhado no período. Exclui registros sem CNPJ e a própria Prefeitura (transferências internas). Clique no credor para ver o perfil completo com todos os empenhos.
| # | Credor | CNPJ | Empenhos | Valor total | Exercícios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 01098929000168 ↗ | 10 | R$ 1.557.225,24 | 2026 |
| 2 | O2 PLUS CARD INST. DE PAGAMENTOS LTDA | 02976530000103 ↗ | 1 | R$ 1.248.436,80 | 2026 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29979036000140 ↗ |
Últimos 20 empenhos por data de empenho no período selecionado. Empenhos com vínculo têm processo licitatório identificado.
VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DO SERVIDOR ADILSON DE SOUSA MELO, REFERENTE À DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA, COM RECUSRSO PRÓRIO DURANTE VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO REPASSE PARA APAE REF. AOS RECURSOS PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO SES/MG N° 10.902 DE 05 /02/26 QUE DEFINE VALORES E DIVULGA AS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS REFERENTE AOS INCENTIVOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS AÇOES DE CUSTEIO DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENTE PARA O EXERC. DE 2026.
Sem processo vinculadoEO = Ordinário (contrato definido). EG = Global (estimativa anual). EE = Estimativo. OP = Ordem de Pagamento.
Mesmo item comprado em anos diferentes, agrupado por similaridade (IA) — como o preço unitário pago variou ao longo do tempo.
Dados coletados via API pública do Portal da Transparência (SH3 Informática). Atualização automática diária.
| R$ 35.313.717,20 |
| 104% |
| 5.232 |
| 12% |
| 2023 | R$ 34.950.630,57 | R$ 16.476.249,59 | 47% | 4.790 | 14% |
| 2022 | R$ 33.903.880,54 | R$ 12.906.557,18 | 38% | 3.971 | 14% |
| 2021 | R$ 27.066.559,21 | R$ 7.887.890,96 | 29% | 3.064 | 11% |
| Mandato 2017–2020 | R$ 30.825.369,36 | 5.979 | 12% | ||
| 2020 | R$ 24.910.048,31 | R$ 16.971.504,57 | 68% | 2.913 | 11% |
| 2019 | R$ 22.688.120,78 | R$ 13.641.532,61 | 60% | 2.956 | 11% |
| 2018 | — | R$ 0,00 | — | 108 | 33% |
| 2017 | — | R$ 0,00 | — | 2 | 0% |
* Receita prevista = orçamento aprovado (LOA). Despesa executada = empenhos registrados no Portal da Transparência. Ano de 2023 pode estar incompleto caso o período inicial de coleta não cubra todo o exercício.
ROBERTA RODRIGUES CARVALHO
Liquidado em 29/04/2026 — aguardando pagamento
ALFAGAS LTDA - EPP
Liquidado em 11/05/2026 — aguardando pagamento
RLM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA
Liquidado em 16/07/2026 — aguardando pagamento
RLM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA
Liquidado em 16/07/2026 — aguardando pagamento
TRANS VIDA LTDA
Liquidado em 16/07/2026 — aguardando pagamento
54.491.422 ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE SOU
Liquidado em 24/07/2026 — aguardando pagamento
AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA
Liquidado em 24/07/2026 — aguardando pagamento
GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA
Liquidado em 28/07/2026 — aguardando pagamento
GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA
Liquidado em 28/07/2026 — aguardando pagamento
R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP
Liquidado em 29/07/2026 — aguardando pagamento
Mostrando os 15 mais antigos de 81.
| 679 |
| R$ 1.229.903,34 |
| 2026 |
| 4 | POSTO MAVI LTDA | 27784770000129 ↗ | 6 | R$ 1.179.915,60 | 2026 |
| 5 | BELABRU COMERCIO E RERPRESENTAÇÕES LTDA -EPP | 03353258000160 ↗ | 2 | R$ 1.010.001,80 | 2026 |
| 6 | LOREDO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11790782000126 ↗ | 1 | R$ 792.680,00 | 2026 |
| 7 | BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18209965000154 ↗ | 2 | R$ 720.000,00 | 2026 |
| 8 | GONVI ENGENHARIA LTDA | 53421609000109 ↗ | 3 | R$ 718.371,72 | 2026 |
| 9 | ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE RITAPOLIS MG | 01991246000135 ↗ | 14 | R$ 675.766,61 | 2026 |
| 10 | PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 20495149000104 ↗ | 1 | R$ 636.500,00 | 2026 |
| 11 | HYAGO E. SANTOS PROMOÇÕES-ME | 43116812000100 ↗ | 5 | R$ 565.524,90 | 2026 |
| 12 | AMVER-ASSOC.MUNICÍPIOS M.REGIÃO VERTENTES | 18994384000170 ↗ | 2 | R$ 550.800,00 | 2026 |
| 13 | CAMARA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS | 26148056000181 ↗ | 6 | R$ 546.750,00 | 2026 |
| 14 | ONEDOCTOR LTDA | 36502943000160 ↗ | 1 | R$ 522.033,00 | 2026 |
| 15 | CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | 17155730000164 ↗ | 4 | R$ 510.000,00 | 2026 |
VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO D EPAIS E AMIGOS DO EXCEPECIONAIS DE RITAPLIS, O MONTANTE REFERE-SE AOS RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAGA ESTADUAL DE INTERVENÇÃO PRECOSE AVANÇADO - PIPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A TIRADENTES PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA FAZER CURSO.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO NO MÊS DE JULHO/2026 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE FAZEM O USO DOMICILIAR CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°46/2023, PREGÃO N°20/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.
Processo 0041/2023 - Pregão Presencial 20/2023 - Contratação de empresa especial…VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA A NOVA SALA QUE SERÁ UTILIZADA PELAS ALUNAS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA DA OFICINA DO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE PACIENTE E SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO CREATIVE MEDICAL MODELO C12, SÉRIE J4800SA00219 CUJOS ACESSÓRIOS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O MONITORAMENTO DOS SINAIS VITAIS DOS PACIENTES A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PAIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA PARA LEVAR PAIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA TRX8B67 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°52/25, ADESÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO N°78/2026.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A A.R.T DA REFORMA DO TELHADO E ESQUADRIAS DA CAPELA DO CEMITÉRIO.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PAERIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REFRENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COPRA DE MEDICAMENTOS , NÃO DISPONIBILIDADES PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CONSELHEIRO LAFAIETE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°52/25, ADESÃO N°0012/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE CONTROLE ESPECIAL QUE SERÃO DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/25 E OFÍCIO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA RESOLUÇÃO SES/MG N°9.993/2025 E CONTA BANCÁRIA N°102.214.8.
Processo 0011/2025 - Adesão Ata Registro de Preço nº 003/2025 - Adesão a Ata de …VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES QUE SERÃO DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/25 E OFÍCIO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA RESOLUÇÃO SES/MG N°9.993/2025 E CONTA BANCÁRIA N°102.214.8.
Processo 0011/2025 - Adesão Ata Registro de Preço nº 003/2025 - Adesão a Ata de …Fonte: pt.ritapolis.mg.gov.br/Tempo_Real_Despesa — Sistema SH3 Informática, API pública, sem autenticação.