Cada gasto registrado no Portal da Transparência da Prefeitura, com link pro detalhamento oficial.
30.523 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
29/05/202501837-000OutrosEG↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL) QUE SERÁ DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREI GOTARDO BOM N°211 PARA USO E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025, ATA N°02/2024 E OFÍCIO N°288/2025 EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
29/05/202501836-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalSECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 058/2025, PREGÃO PRESENCIAL FILMADO SRP N° 010/2025, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CASCALHO E AREIA PARA ATENDER AS OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DATA DA ABERTURA DIA 12/06/2025 ÀS 09:00 HORAS, NA SEDE DA PREF. MUNICIPAL DE RITÁPOLIS.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 29/05/2025R$ 177,18
29/05/202501835-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIX PLACA TCT2J46 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°286/2025 EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 12/06/2025R$ 1.941,00
29/05/202501834-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO ÔNIX TCT2J46 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°287/2025 EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 12/06/2025R$ 1.365,00
29/05/202501833-000DiáriaEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, NO DIA 30/05/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/06/2025R$ 135,00
29/05/202501832-000DiáriaEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA, LEVANDO PACIENTE NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE TRANSPLANTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 12/06/2025R$ 135,00
28/05/202501831-000DiáriaEO↗ Ver no PortalEVERTON DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA BARROSO E BARBACENA, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS: NO HOSPITAL DE BARROSO, HOSPITAL IBIAPABA E CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE BARBACENA. E PEGAR RESULTADO DE EXAMES NA UNIMAGEM, NO DIA 29/05/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 05/06/2025R$ 45,00
28/05/202501830-000DiáriaEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA BALEIA E NO HPM, NO DIA 28/05/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/06/2025R$ 135,00
28/05/202501829-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA CRESCENDO COM SAÚDE, NO DIA 29/05/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/06/2025R$ 135,00
28/05/202501828-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANE DE CASSIA ALVES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A AMVER EM SÃO JOÃO DEL REI PARA REUNIÃO SOBRE OS TRABALHOS DAS VACINAS MÓVEIS.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 05/06/2025R$ 128,00
28/05/202501827-000DiáriaEO↗ Ver no PortalBIANCA SABINA DO AMARAL COELHO LEALVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A AMVER EM SÃO JOÃO DEL REI PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 04/06/2025R$ 256,00
28/05/202501826-000DiáriaEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA CONSELHEIRO LAFAIETE LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAME NA RADIOLOGIA, NO DIA 29/05/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/06/2025R$ 90,00
28/05/202501825-000AuxílioEO↗ Ver no PortalVANDA MARIA DOS SANTOS ASSUNÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA: / RFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE J.A.A SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/06/2025R$ 230,00
28/05/202501824-000AuxílioEO↗ Ver no PortalVALTER DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA: / RFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/06/2025R$ 382,40
28/05/202501823-000OutrosEO↗ Ver no PortalNOSSA TERRA AGROPECUARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM O OBJETIVO DE DECORAR E ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E FUNCIONALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO, DESTINADO A REUNIÕES E RECEPÇÃO DE DIVERSAS AUTORIDADES CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 30/05/2025R$ 950,00
28/05/202501822-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EVENTO DÉCIMA PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE JUNHO DE 2025 DAS 08 HORAS ÀS 12 HORAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/2023 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1627 E CONTA: 88619X..FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASASSISTÊNCIA SOCIALPago em 24/06/2025R$ 422,80
28/05/202501821-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCOURART INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA O SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N°34/22.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 10.950,00
28/05/202501820-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalLAGE & LAGE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO 24 HORAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIA S.R. SERPA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.040,00
28/05/202501819-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalBRAGA TURISMO SJDR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS QUE SERÁ UTILIZADO EM UMA VIAGEM ATÉ O DISTRITO DO BICHINHO NA CIDADE DE PRADOS - MG LEVANDO OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE VIVER VALE A PENA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025 COM HORÁRIO PREVISTO DE SAÍDA ÀS 09 HORAS E RETORNO ÀS 15 HORAS. ESSA VIAGEM TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR BEM ESTAR E LAZER COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO GRUPO. PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E OFÍCIO N°95/2025 EM ANEXO. O PAGAMENTO DEVERÁ SER CUSTEADO ATRAVÉS DA FONTE 2660 - FNAS/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS E CONTA CORRENTE N° 88619-X.SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASASSISTÊNCIA SOCIALPago em 05/06/2025R$ 752,00
28/05/202501818-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalREMOÇÕES RESENDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA EM UTI MÓVEL QUE FOI REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DO DECORRENTE ANO, EM QUE O PACIENTE N.T.R. FOI REMOVIDO DA UPA DE SÃO JOÃO DEL REI PARA O INSTITUTO NOSSA SR. DO CARMO EM BARROSO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, OFÍCIO N°278/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°78/22 E PRP:29/22.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 05/06/2025R$ 407,00
28/05/202501817-000FolhaEO↗ Ver no PortalINSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA EXTRA DO MES DE MAIO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS ATIVID.MEDICO ODONT UBS 159,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 17/06/2025R$ 2.913,88
28/05/202501816-000FolhaEO↗ Ver no PortalINSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES DE MAIO DE 2025 CONT. TEM. DET. PROF. 70% FUNDEB,FUNDO DE EDUCAÇÃO FUNDEB · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 17/06/2025R$ 122,03
28/05/202501815-000FolhaEO↗ Ver no PortalINSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES DE MAIO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS -TRANSP ESCOLAR - EFETIVOS,DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 17/06/2025R$ 156,45
28/05/202501814-000FolhaEO↗ Ver no PortalINSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES DE MAIO DE 2025 CONT. TEMP. DETER ENFERMEIRA ESF F159,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDEPago em 17/06/2025R$ 51,05
28/05/202501813-000FolhaEO↗ Ver no PortalINSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES DE MAIO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS. SAUDE EM REDE,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 17/06/2025R$ 176,57
