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30.523 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
02/06/202501862-000DiáriaEO↗ Ver no PortalCLAUDIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A AMVER EM SÃO JOÃO DEL REI, CONFORME CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL DO PROGRAMA BEM VIVER.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDEPago em 18/06/2025R$ 256,00
02/06/202501861-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalREMOÇÕES RESENDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA EM UTI MÓVEL QUE FOI REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DO DECORRENTE ANO, EM QUE O PACIENTE C.A.R. FOI REMOVIDO DA UPA DE SÃO JOÃO DEL REI PARA O INSTITUTO NOSSA SR. DO CARMO EM BARROSO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, OFÍCIO N°290/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°78/22 E PRP:29/22.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 12/06/2025R$ 407,00
02/06/202501860-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMILTON GERALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A AMVER PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LGPD.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 06/06/2025R$ 128,00
02/06/202501859-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJORGEANA ROBERTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FORUM COM O OBJETIVO DE AMPLIAR E SOCIALIZAR OS CONHECIMENTOS.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 06/06/2025R$ 1.280,00
02/06/202501858-000DiáriaEO↗ Ver no PortalALESSANDRA ELIZA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FORUM COM O OBJETIVO DE AMPLIAR E SOCIALIZAR CONHECIMENTOS.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 06/06/2025R$ 1.280,00
30/05/202501857-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalCONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE SOM E PALCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA OS EVENTOS QUE SERÃO PRODUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°60/2025, DISPENSA N°28/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO M. PRES. PATRIM. HIST. ART. ARQ. E CUL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCULTURASem registro de pagamentoR$ 0,00
30/05/202501856-000AuxílioEO↗ Ver no PortalSUZANA MARIA DA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE M.R.R, SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 05/06/2025R$ 253,50
30/05/202501855-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalLPSOUZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO E GRAVAÇÃO DE CHASSI DO VEÍCULO SPIN PLACA SJE8G13 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME APÓLICE DE SEGURO N°01.31.0141300 DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A. E OFÍCIO N°301/2025 EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 17/06/2025R$ 450,00
30/05/202501854-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalMULTIVIDROS COM. DE VIDROS PEÇAS E ACES. AUT.VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIX PLACA TCT2J50 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME APÓLICE DE SEGURO N°01.31.0141300 DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A. E OFÍCIO N°302/2025 EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 22/07/2025R$ 450,00
30/05/202501853-000AuxílioEO↗ Ver no PortalLG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN DE 15 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°35/2025.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · APOIOI FINANC ENSINO PROFISSIONALIZANTE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 0,00
30/05/202501852-000DiáriaEO↗ Ver no PortalADILSON DE SOUZA MELOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA LEVAR PACIENTES.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/06/2025R$ 45,00
30/05/202501851-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalMULTIVIDROS COM. DE VIDROS PEÇAS E ACES. AUT.VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS HMN9161 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME APÓLICE DE SEGURO N°01.31.0141300 DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A. E MEMORANDO N°34/2025 EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 01/07/2025R$ 900,00
30/05/202501850-000AuxílioEO↗ Ver no PortalPAMELA CRISTINA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE , COMPROVADO SUA NECESSIDADE AO PACIENTE C.R.A.S, INFORMANDO A NECESSIDADE REGULAMENTADO PELA LEI N° 1.288 DE 23 DE SETEMBRO DE 2023 E PELO DECRETO MUNICIPAL N° 2.285 DE 25 DE JULHO DE 2019.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALPago em 04/06/2025R$ 759,00
30/05/202501849-000AuxílioEO↗ Ver no PortalDANIELE INACIA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE , COMPROVADO SUA NECESSIDADE AO PACIENTE C.R.A.S, INFORMANDO A NECESSIDADE REGULAMENTADO PELA LEI N° 1.288 DE 23 DE SETEMBRO DE 2023 E PELO DECRETO MUNICIPAL N° 2.285 DE 25 DE JULHO DE 2019.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALPago em 04/06/2025R$ 759,00
30/05/202501848-000AuxílioEO↗ Ver no PortalMARIA ROMANA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL COMPROVADO SUA NECESSIDADE AO PACEINTE PELO C.R.A.S, INFORMANDO QUE A FAMÍLIA SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO PELA LEI 1.616 DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALPago em 04/06/2025R$ 800,00
30/05/202501847-000AuxílioEO↗ Ver no PortalCAMILA VITÓRIA DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO SUBSÍDIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NOTURNO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE ESCOLA TÉCNICAS, PRÉ-VSTIBULARES E NÍVEL MÉDIO, DE ACORDO COM A LEI DE N° 1.603 DO DIA 14 DE JULHO DE 2022 E DO DECRETO N° 2.697 DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · APOIO AO ENSINO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 04/06/2025R$ 8.000,00
30/05/202501846-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS RITÁPOLISVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A 15 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 02 AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS REFERENTE A MAIO DE 2025.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/06/2025R$ 185,98
30/05/202501845-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalHUMBERTO MAFRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO UTILIZADO NA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DE BELO HORIZONTE SOBRE O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REPRESENTANDO O INTERESSE PÚBLICO.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 05/06/2025R$ 34,00
30/05/202501844-000DiáriaEO↗ Ver no PortalTALIA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / , RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A TIRADENTES PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINÁRIO MUNICIPAL JUNTOS PELA INFÂNCIA.FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 04/06/2025R$ 128,00
30/05/202501843-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANNE CAROLINA RIBEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A TIRADENTES PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINÁRIO MUNICIPAL JUNTOS PELA INFÂNCIA.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 04/06/2025R$ 128,00
30/05/202501842-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA AUDITIVA EVANDRO RIBEIRO, NO DIA 02/06/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/06/2025R$ 135,00
30/05/202501841-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalBRAGA TURISMO SJDR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS QUE FOI UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER TRANSPORTANDO NO SÁBADO DE ALELUIA A BANDA DE CORONEL XAVIER CHAVES QUE SE APRESENTOU NA PRAÇA TANCREDO NEVES, TRANSPORTANDO O GRUPO DE JOVENS PARA OFICINA DE TAPETES QUE ACONTECEU NO SÁBADO DIA 24 DE MAIO NA PRAÇA TIRADENTES E TRANSPORTANDO A BANDA DO 11° BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA QUE SE APRESENTOU NO DOMINGO DIA 25 DE MAIO NA PRAÇA TIRADENTES DURANTE A SEMANA CULTURAL DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E OFÍCIO INTERNO N°11/2025 EM ANEXO.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO M. PRES. PATRIM. HIST. ART. ARQ. E CUL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCULTURAPago em 18/06/2025R$ 3.384,00
30/05/202501840-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalCISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS COM ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES USUÁRIOS DO SUS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DESLOCADOS PARA TRATAMENTOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG NO MÊS DE MAIO DE 2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°03/25.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 05/06/2025R$ 115,00
30/05/202501839-000DiáriaEO↗ Ver no PortalCAROLINE MARIA DE SOUSA RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A TIRADENTES PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINÁRIO MUNICIPAL - JUNTOS PELA INFANCIA.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 04/06/2025R$ 128,00
29/05/202501838-000OutrosEG↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREI GOTARDO BOM N°211 PARA USO E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025, ATA N°02/2024 E OFÍCIO N°288/2025 EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
