Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO À EMPRESA DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA EPP, PARA FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO) PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº439/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 53/21, PRP: 18/21 E CONTRATO: 106/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/09/2022.
Valor (2021) R$ 3.200,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 296 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 28/09/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 19/10/2021 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 28/10/2021 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade AQUIS. EQUIP VEICULOS P/FUNDO MUNIC SAUDE
Fonte de recurso 159 - TRANS. DO SUS-BLOCO CUSTEIO ACOES/SERV SAUDE
Categoria econômica 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Outros pagamentos a DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA EPP em 2021 1 outro empenho somando R$ 12.340,00 no exercício 2021.
Outros gastos com Equipamentos em 2021 45 empenhos da mesma categoria somando R$ 882.141,53 em 2021.
12/11/2021 02499-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE 02 VANS, 16 LUGARES, 0 KM, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº62/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 72/21, PRP: 25/21 E ATA DE RP Nº: 125/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2022. R$ 499.800,00 20/12/2021 03051-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA CIENTEC EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MESAS DIGITAIS EDUCACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E ESPECIAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 89/21, INEXIGIBILIDADE 05/21 E CONTRATO 139/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. 