Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PELA FONTE 229 JUNTO A EMPRESA POP MÓVEIS ESCRITÓRIO EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MOBÍLIA PARA MONTAGEM E ESTRUTURAÇÃO DO C.R.A.S., CONFORME OFÍCIO Nº 50A/2021 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. PL: 41/21, ADESÃO: 02/21 E CONTRATO: 76/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2021.
Valor (2021) R$ 49.953,48
Tipo EG
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
categoria_economica 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE grupo de investimento Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 30/06/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa GESTÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/atividade MANUT CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL CRAS
Fonte de recurso 229 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS
Categoria econômica 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Outros pagamentos a POP MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI em 2021 1 outro empenho somando R$ 35.309,00 no exercício 2021.
Outros gastos com Equipamentos em 2021 45 empenhos da mesma categoria somando R$ 835.388,05 em 2021.
12/11/2021 02499-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE 02 VANS, 16 LUGARES, 0 KM, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº62/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 72/21, PRP: 25/21 E ATA DE RP Nº: 125/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2022. R$ 499.800,00 20/12/2021 03051-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA CIENTEC EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MESAS DIGITAIS EDUCACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E ESPECIAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 89/21, INEXIGIBILIDADE 05/21 E CONTRATO 139/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. 