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Empenho 00172-000/2021 — Ritápolis.com

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Empenho 00172-000 · 2021

Extra-orçamentárioOrdem de pagamentoPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geral Finalidades Credores Empenhos

O que foi este gasto (2021)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIO DE 2021 CONF EO 02409.000.

Valor (2021)R$ 5.400,00

CredorINFONEW INFORMÁTICA EIRELI

16779286000195

TipoOP - Ordem de Pagamento

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Ordem de pagamentoConfianca 98% - pagamento

tipo: OP - Ordem de Pagamentoordem de pagamento nao e novo empenho orcamentario

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado20/01/2022A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado04/03/2022A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago04/03/2022O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: EXTRA ORCAMENTARIA
Área de governo: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Subárea: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Programa: EXTRA-ORCAMENTARIA
Projeto/atividade: EXTRA-ORCAMENTARIA
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 8.8.88.88.13 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0052/2021 - Pregão Presencial RP nº 017/2021 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de itens de material de informática diverso. AVISO: EDITAL RETIFICADO EM RAZÃO DE CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE ITENS DO OBJETO. ALUDIDA ALTERAÇÃO IMPORTOU NA RECONTAGEM DO PRAZO DE 08 (OITO) DIAS ÚTEIS.0052/2021

Outros pagamentos a INFONEW INFORMÁTICA EIRELI em 2021

8 outros empenhos somando R$ 29.482,00 no exercício 2021.

Perfil do credor

20/01/202200171-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIO DE 2021 CONF EO 02259.000.R$ 10.800,00 25/11/202102678-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NO-BREAK), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO SETOR CONTÁBIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 365,00 21/10/202102409-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DAS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 91A/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 5.400,00 21/10/202102410-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PLACAS DE REDE E NO-BREAKS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DAS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 91A/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.

R$ 1.284,00

14/10/202102259-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 461/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 10.800,00

Outros gastos com Extra-orçamentário em 2021

1629 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.142.173,99 em 2021.

13/01/202100147-000REPASSE AO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES / DE JANEIRO/2021 - CONFORME OFÍCIO 007/2021 CONTENDO A PROGRAMAÇÃO E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS.R$ 58.475,00 17/02/202100280-000REPASSE AO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES / DE FEVEREIRO/2021 - CONFORME OFÍCIO 007/2021 CONTENDO A PROGRAMAÇÃO E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS.R$ 58.475,00 01/03/202100392-000REPASSE AO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES / DE MARÇO/2021 - CONFORME OFÍCIO 007/2021 CONTENDO A PROGRAMAÇÃO E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS.R$ 58.475,00 12/04/202100521-000REPASSE AO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES / DE ABRIL/2021 - CONFORME OFÍCIO 007/2021 CONTENDO A PROGRAMAÇÃO E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS.R$ 58.475,00 19/05/202100649-000VALOR QUE SE EMPENHA: / PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE RITAPOLIS.R$ 58.475,00