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Empenho 02678-000 · 2021

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2021)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NO-BREAK), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO SETOR CONTÁBIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.

Valor (2021)R$ 365,00

CredorINFONEW INFORMÁTICA EIRELI

16779286000195

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 297empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado25/11/2021A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado06/12/2021A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago16/12/2021O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: CONTROLE INTERNO
Programa: CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade: MANUT DOS SERVIÇOS CONTABEIS E CONTROLE INTER
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a INFONEW INFORMÁTICA EIRELI em 2021

10 outros empenhos somando R$ 18.945,00 no exercício 2021.

Perfil do credor

21/10/202102409-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DAS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 91A/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 5.400,00 21/10/202102410-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PLACAS DE REDE E NO-BREAKS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DAS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 91A/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 1.284,00 14/10/202102259-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 461/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 10.800,00