Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/2020.
Valor (2020) R$ 1.026,60
Tipo EG
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 392 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 02/01/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE EDUCAÇAO.
Fonte de recurso 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a COMERCIAL VENER LTDA em 2020 6 outros empenhos somando R$ 11.061,42 no exercício 2020.
01/09/2020 01819-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/2020. R$ 1.250,26 01/09/2020 01820-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/2020. R$ 667,96 01/09/2020 01840-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/2020. R$ 321,00 03/04/2020 00854-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO CAP. 800ML, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, PARA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DE VÍRUS EPIDÊMICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. PL 31/20, DISPENSA EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA 14/20. 