Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/2020.
Valor (2020) R$ 1.250,26
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 392 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 01/09/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 16/10/2020 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 11/11/2020 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a COMERCIAL VENER LTDA em 2020 6 outros empenhos somando R$ 10.837,76 no exercício 2020.
01/09/2020 01820-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/2020. R$ 667,96 01/09/2020 01840-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/2020. R$ 321,00 03/04/2020 00854-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO CAP. 800ML, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, PARA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DE VÍRUS EPIDÊMICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. PL 31/20, DISPENSA EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA 14/20. R$ 221,70 27/03/2020 01026-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMBATE À DISSEMINAÇÃO DE EPIDEMIAS (DISPENSE PARA SABONETE LÍQUIDO, SABONETE LÍQUIDO E SUPORTE DE PAPEL TOALHA), CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO DA DIRETORA MUN DE EDUCAÇÃO, JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER. DISPENSA DE LICITAÇÃO EM VIRTUDE DA EMERDENCIA. 