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Empenho 02435-000 · 2019

Outros gastos correntesEntidadePago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geral Finalidades Credores Empenhos

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1491001374/2016/SEGOV/PADEM; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Valor (2019)R$ 4,24

CredorSECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

18715615000160

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

EntidadeConfianca 72% - outros-custeios

categoria_economica: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕEStransferencia a entidade sem fins lucrativos
historico: VALOR QUE SE EMPENHA: / VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1491001374/2016/SEGOV/PADEM; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.historico sugere repasse ou convenio

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado31/10/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado31/10/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago31/10/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINSTRACAO FINANCEIRA
Programa: GESTÃO FAZENDÁRIA
Projeto/atividade: RESTITUIÇAO REND MERCADO FINANC DE CONVENIOS
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Outros pagamentos a SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS em 2019

7 outros empenhos somando R$ 42.823,98 no exercício 2019.

Perfil do credor

16/09/201902063-000VALOR QUE SE EMPENHA: / DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA FONTE 124 REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 1491001374/2016/SEGOV/PADEM UTILIZADO NA RUA ACRE, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.R$ 33.277,27 02/09/201902025-000VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE DAE REFERIDA PROTOCOLO 090100000259/19 E CÓD. IEF 00165467-2 DEVIDO ANÁLISE DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL EM 2019, REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM EXECUTADO NAS PROXIMIDADES DO POVOADO DE BELA VISTA/FERREIRAS, PRÓXIMO A BR-494, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.R$ 449,15 02/09/201902026-000VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE DAE REFERIDA PROTOCOLO 0900000259/19 E CÓD. IEF 00165467-2 DEVIDO TAXA FLORESTAL EM 2019, REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM EXECUTADO NAS PROXIMIDADES DO POVOADO DE BELA VISTA/FERREIRAS, PRÓXIMO A BR-494, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.R$ 67,19 26/08/201901999-000VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE TAXA PARA O EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS NEOBUS VW DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 073 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUN. DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO E DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE), ANEXO.

Empenho 02435-000/2019 — Ritápolis.com

R$ 176,07

25/07/201901807-000VALOR QUE SE EMPENHA: / TAXA DE EXPEDIENTE-IEF PARA REGISTRO INICIAL MOTOSSERRA (NOTA FISCAL 1.078 DO CNPJ 17.067.640/0001-11) ADQUIRIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO EM ANEXO.R$ 143,73

Outros gastos com Outros gastos correntes em 2019

2920 empenhos da mesma categoria somando R$ 12.751.918,02 em 2019.

03/01/201900068-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE XX/2019 PARA AMVER - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DOS CAMPOS DAS VERTENTES - DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 73013-0 - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.R$ 243.866,03 03/01/201900085-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA 2019 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO À CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS.R$ 191.486,98 28/06/201901429-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMP. GLOBAL P/ PAGAMENTO PARCELADO DE 3 X 62.445,95 JUNTO À PRESTADORA DE SERVIÇOS TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PROCESSO N° 001/2019 EM ANEXO DE ACORDO COM A ALÍNEA "A" DO ° 2° DO ART. 22 DO DECRETO N° 93.872/1986 DE 23/12/86 E A LEI 8.666/93.R$ 187.337,85 21/01/201900294-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL/19 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E ESPECIALIZADOS) PELO CONSORCIO PUBLICO CISVER - PL 01/19, DISPENSA 01/2019 E CONTRATO 04/2019 VIGENTE ATÉ 31/12/2019.R$ 185.371,95 03/01/201900087-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA 2019 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO À CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 151.185,91