Dinheiro publico > Serviço PJ > SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS > Empenho

Empenho 02026-000 · 2019

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE DAE REFERIDA PROTOCOLO 0900000259/19 E CÓD. IEF 00165467-2 DEVIDO TAXA FLORESTAL EM 2019, REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM EXECUTADO NAS PROXIMIDADES DO POVOADO DE BELA VISTA/FERREIRAS, PRÓXIMO A BR-494, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

Valor (2019)R$ 67,19

CredorSECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

18715615000160

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado02/09/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado02/09/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago02/09/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT
Área de governo: GESTÃO AMBIENTAL
Subárea: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: AÇOES GOVERNAMENTAIS PROTEÇAO MEIO AMBIENTE
Projeto/atividade: PROTEGER E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE MUNICIPI
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS em 2019

7 outros empenhos somando R$ 42.761,03 no exercício 2019.

Perfil do credor

31/10/201902435-000VALOR QUE SE EMPENHA: / VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1491001374/2016/SEGOV/PADEM; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.R$ 4,24 16/09/201902063-000VALOR QUE SE EMPENHA: / DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA FONTE 124 REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 1491001374/2016/SEGOV/PADEM UTILIZADO NA RUA ACRE, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.R$ 33.277,27 02/09/201902025-000VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE DAE REFERIDA PROTOCOLO 090100000259/19 E CÓD. IEF 00165467-2 DEVIDO ANÁLISE DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL EM 2019, REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM EXECUTADO NAS PROXIMIDADES DO POVOADO DE BELA VISTA/FERREIRAS, PRÓXIMO A BR-494, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.R$ 449,15 26/08/201901999-000VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE TAXA PARA O EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS NEOBUS VW DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 073 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUN. DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO E DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE), ANEXO.