Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 20 KG DE PÃO FRANCÊS (DA CASA) - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.
Valor (2019) R$ 194,40
Tipo EG
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 28/06/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/atividade MANU.MRENDA ESCOLAR.RECUR.PROP.PNAE E QESE.
Fonte de recurso 144 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA em 2019 73 outros empenhos somando R$ 52.007,08 no exercício 2019.
11/12/2019 02802-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 25 CESTAS BÁSICAS JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO VIA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 1.078 DE 21/09/07 E DECRETO 2.161 DE 18/01/18. PL 60/19, PREGÃO 32/19 CONTRATO 0128/19 VIGENTE ATÉ 21/10/20. R$ 1.672,50 09/12/2019 02777-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 133/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20. R$ 1.405,88 09/12/2019 02778-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 133/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20. R$ 795,44 20/11/2019 02522-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020. 