Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA FUTURA DE 25 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 1.078 DE 21/09/07 E DECRETO 2.161 DE 18/01/18 - PL 060/19, PREGÃO 032/2019 CONTRATO 0128/2019 VIGENTE ATÉ 21/10/20.
Valor (2019) R$ 1.672,50
Tipo EG
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Licitação Confianca 95% - distribuicao-gratuita
documento_id 395 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 07/11/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO
Projeto/atividade MANUT.DST.CESTAS BAS PESSOAS SITUAÇAO VULNERA
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA Outros pagamentos a AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA em 2019 73 outros empenhos somando R$ 50.528,98 no exercício 2019.
11/12/2019 02802-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 25 CESTAS BÁSICAS JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO VIA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 1.078 DE 21/09/07 E DECRETO 2.161 DE 18/01/18. PL 60/19, PREGÃO 32/19 CONTRATO 0128/19 VIGENTE ATÉ 21/10/20. R$ 1.672,50 09/12/2019 02777-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 133/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20. R$ 1.405,88 09/12/2019 02778-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 133/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20. R$ 795,44 20/11/2019 02522-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020. 