Cada gasto registrado no Portal da Transparência da Prefeitura, com link pro detalhamento oficial.
30.536 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
30/01/202500249-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES DE JANEIRO DE 2025 VENT. VANT. FIXAS DEPAR FAZENDA-EFETIVO,SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 05/02/2025R$ 7.025,54
30/01/202500248-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES DE JANEIRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS- DIRETOR DEP. FAZENDA,SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 05/02/2025R$ 3.926,35
30/01/202500247-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES DE JANEIRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS DEPAR. ADM. EFETIVO,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 05/02/2025R$ 27.492,96
30/01/202500246-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalADMINISTRA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA QUE SEJA REALIZADO COBERTURA DE PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO CONFORME PL 119/2023 PELA LEI COMPLEMENTAR 171, CONTA 497487/BANCO DO BRASIL 001/AGENCIA 1627.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 81.855,90
30/01/202500245-000LicitaçãoEG↗ Ver no PortalVERTENTES CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA MESES DE 2005 JUNTO A EMPRESA VERTENTES ASSESSORIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OPERACIONAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO, A FIM DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS. PL: 28/22, PRP: 13/22 E 2º ADITIVO DO CONTRATO: 062/2022 VIGENTE ATÉ 03/05/2025.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 5.783,32
30/01/202500244-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA/MG NO DIA 28/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 75,00
30/01/202500243-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BH/MG NO DIA 28/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 109,99
30/01/202500242-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JF/MG NO DIA 28/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 118,09
30/01/202500241-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JF/MG NO DIA 29/01/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 99,00
30/01/202500240-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA/MG NO DIA 27/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 11,00
30/01/202500239-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA O VEÍCULO ONIX TCT2346, CONFORME MEMORANDO 12/2025 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 19/02/2025R$ 559,00
30/01/202500238-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA O VEÍCULO ONIX TCT2J50, CONFORME MEMORANDO 13A/2025 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 19/02/2025R$ 559,00
30/01/202500237-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA REFERENTE A PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIX TCT2J50, CONFORME MEMORANDO 13/2025 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 19/02/2025R$ 1.032,75
30/01/202500236-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA REFERENTE A PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIX TCT2346, CONFORME MEMORANDO 12/2025 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 19/02/2025R$ 1.032,75
30/01/202500235-000FolhaEE↗ Ver no PortalSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO DA PARCELA DO PASEP DA LC 176/2020.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ASSISTENCIA AO TRABALHADOR · OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOSTRABALHOSem registro de pagamentoR$ 364,93
30/01/202500234-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalMILENA DO CARMO JUSTINO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE DO DIA 03/02/2025 AO DIA 05 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CONEXÃO SAÚDE COM DIREITO A 3 DIÁRIAS DE 100% , VALOR DE R$1745,43 E NO DIA 06/02/2025 REUNIÃO COM DEPUTADOS PARA BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, COM DIREITO A UMA DIÁRIA DE 50% NO VALOR DE R$436,35GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/02/2025R$ 2.181,78
30/01/202500233-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalCONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 11/02/2025R$ 6.120,37
30/01/202500232-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANTONIO RONATO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE DO DIA 03/02/2025 AO DIA 05 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CONEXÃO MINAS SAÚDE COM DIREITO A 100% DA DIÁRIA, VALOR DE 2559,96. E NO 06/02/2025 REUNIÃO COM DEPUTADOS PARA BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO COM DIREITO A UMA DIÁRIA DE 50% NO VALOR DE 426,66.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/02/2025R$ 2.986,56
30/01/202500280-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES DE JANEIRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS ATIVID.MEDICO ODONT UBS 159,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 05/02/2025R$ 25.039,21
29/01/202500231-000LicitaçãoEG↗ Ver no PortalCOTRON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA COTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SGURANÇA E ALARMES EM REGIME DE COMODATO MONITORADO NOS PREDIOS DO FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2024, DISPENSA 033/2024 E CONTRATO 083/2024, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 23.360,00
29/01/202500230-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalLEONPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA LEONPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PARA AQUISIÇÃO DE 15 LIXEIRAS CONTAINER PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE OBRAS E URBANISMO, PL 012/2025 E PREGÃO N°008/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSURBANISMOPago em 18/02/2025R$ 24.510,00
29/01/202500229-000DiáriaEO↗ Ver no PortalCINTHIA PATRICIA DO AMARAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / PARTICIPAR DO CURSO DE" PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NO AMBITO DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 MROSC".SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/02/2025R$ 116,36
29/01/202500228-000DiáriaEO↗ Ver no PortalFLAVIA FABIANE DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO AMVER EM SÃO JOÃO DEL REI COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA, VALOR R$116,36.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUNICIPAL DE CULTURA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/02/2025R$ 116,36
29/01/202500227-000EntidadeEO↗ Ver no PortalASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE RITAPOLIS MGVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA FEITO ENTRE CMDCA E A CEMIG, QUE CONSITE EM REPASSE DE 100% DO VALOR RECEBIDO DE DOAÇÃO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA DIVISÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 12/02/2025R$ 12.000,00
28/01/202500226-000EntidadeEO↗ Ver no PortalASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE RITAPOLIS MGVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REPASSE PARA APAE PROGRAMA SERDI CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA DE N° 1.673 DO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO DE N° 522/2024 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · REDE ATENÇÃO ESPEC.DE MEDIA COMPLEXIDADE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDEPago em 04/02/2025R$ 33.005,49
