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30.536 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
10/02/202500475-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE- MGSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 120,00
10/02/202500474-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO BARBACENA-MG.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 33,00
10/02/202500473-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE- MGSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 102,00
10/02/202500472-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalREMOÇÕES RESENDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EMPRESA REMOÇÕES RESENDE LTDA, PARA O SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA EM UTI MÓVEL QUE FOI REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO, EM QUE O PACIENTE M.N.J.S. FOI REMOVIDO DO INSTITUTO NOSSA SR. DO CARMO EM BARROSO DE ALTA PARA SUA RESIDÊNCIA NO POVOADO DA PRAINHA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, MEMORANDO N° 22/2025 DA DIRETORIA DO REFERIDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAÚDE, PL 78/22 E PRP:29/22.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 19/02/2025R$ 660,00
10/02/202500471-000OutrosEO↗ Ver no PortalALFAGAS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, JUNTO A EMPRESA ALFAGAS LTDA-EPP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR DO OXIGENIO , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 21/2025 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 46/23.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 19/02/2025R$ 4.180,00
07/02/202500470-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE- MGSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 130,00
07/02/202500469-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N°1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, PACIENTE COM EXAME MARCADO ÀS 07:00H E CONSULTA ÀS 13:00H.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 95,40
07/02/202500468-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE- MG.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 101,50
07/02/202500467-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalWALLACE ZAMBALDI NASCIMENTO LARAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARROSO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 60,00
07/02/202500466-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 98,00
07/02/202500465-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalWALLACE ZAMBALDI NASCIMENTO LARAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 74,00
07/02/202500464-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE- MG NO DIA 03/02/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 97,00
07/02/202500463-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 100,00
07/02/202500462-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 56/23, PREGÃO PRESENCIAL 26/2023 E MEMORANDO 11/2025 EM ANEXO DA CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 18/02/2025R$ 12.946,00
07/02/202500461-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalNARCISO JOSÉ ALMEIDA 19442416634VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO RETRANSMISSOR DE TV NO MORRO GRANDE EM RITAPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15/25 COM DISPENSA 010/2025 COM FIM DE VIGENCIA ATE 03/02/2026DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCOMUNUICAÇÕESSem registro de pagamentoR$ 16.000,00
07/02/202500460-000EntidadeEE↗ Ver no PortalCOOPELIFE ADM.DE CARTÕES DE CONVÊNIOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RITÁPOLIS ATE UM, TETO SALARIAL ESTABELECIDO EM LEI.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ASSISTENCIA AO TRABALHADOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSTRABALHOSem registro de pagamentoR$ 985.954,98
07/02/202500459-000Serviço PJEE↗ Ver no PortalENCEL ENGENHARIA DE CONSTR. ELÉTRICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL · TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERALURBANISMOSem registro de pagamentoR$ 644.812,50
07/02/202500458-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 110,50
07/02/202500457-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 105,30
07/02/202500456-000AuxílioEO↗ Ver no PortalJEOVANE FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL R.J.S. PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/02/2025R$ 111,00
07/02/202500455-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalOFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA OFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS VW NEO BUS THO MICRO / PLACA QUX5905 E MICRO ÔNIBUS IVECO 15 150SE / PLACA PZU2520 CONFORME MEMORANDO 13/2025 DA CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 10/02/2025R$ 12.062,20
07/02/202500454-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalVICENTE SERGIO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N°1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR ANDRÉIA E IZABEL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E TRAZER PREFEITO E CHEFE DE GABINETE PARA RITÁPOLIS.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 19/02/2025R$ 112,30
07/02/202500453-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalMAIKY LUCIO RIBEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N°1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ANDRÉIA E IZABEL QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO DE CAPACITAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
07/02/202500452-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANTONIO RONATO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES. COM DIREITO A 4 DIÁRIAS DE 100% E 1 DE 50% VALOR R$3839,94.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/02/2025R$ 3.839,94
07/02/202500451-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIA IZABEL DE PAIVA NOVAISVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES. COM DIREITO A 4 DIÁRIAS DE 100% E 1 DIÁRIA DE 50% VALOR R$2618,14.GABINETE DO PREFEITO · DESPESA DE ORDEM JURIDICA E ADMINISTRATIVA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSJUDICIÁRIAPago em 07/02/2025R$ 2.618,14
