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30.536 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
18/03/202500825-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANE DE CASSIA ALVES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DISCURSSÃO E ENFRETAMENTO DO CANCÊR NO ESTADO DE MINAS GERAIS.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 21/03/2025R$ 1.309,07
18/03/202500824-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANE DE CASSIA ALVES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A MADRE DE DEUS DE MINAS AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 21/03/2025R$ 145,45
18/03/202500823-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMILENA DO CARMO JUSTINO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CDL EM FORMIGA PARA CAPACITAÇÃO E PALESTRAS.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/03/2025R$ 436,35
18/03/202500822-000OutrosEO↗ Ver no PortalCORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ) PARA USO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO N°150/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°16/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/05/2025R$ 3.863,55
18/03/202500821-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalOK ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 TOKEN PARA 3 ANOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ALESSANDRA ELISA DE ARAÚJODEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 18/03/2025R$ 350,00
18/03/202500820-000Serviço PJEO↗ Ver no Portal53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDV7869 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°16/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL N°08/24.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 01/04/2025R$ 51,72
18/03/202500819-000OutrosEO↗ Ver no PortalALFAGAS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE FAZEM O USO DOMICILIAR CONFORME OFÍCIO N°152/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°46/2023.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 01/04/2025R$ 6.065,00
18/03/202500818-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°20/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 31/03/2025R$ 720,00
18/03/202500817-000OutrosEO↗ Ver no PortalATACADISTA SANTA TEREZINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°21/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 15/04/2025R$ 1.454,70
17/03/202500816-000OutrosEO↗ Ver no Portal53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: SJE8G13 / QOS6371 / OPE6158 E RFR7H52 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO N°149/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL N°08/24.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 01/04/2025R$ 288,21
17/03/202500815-000OutrosEO↗ Ver no PortalCORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÓ DE CAFÉ) PARA USO E ESTOQUE EM ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E PROCESSO LICITATÓRIO N°16/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 14/05/2025R$ 3.953,40
17/03/202500814-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalNAYANA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ITBI, NO QUAL FOI SOLICITADO O CANCELAMENTO A PEDIDO DA ADQUIRENTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 20/03/2025R$ 1.612,00
14/03/202500813-000EntidadeEO↗ Ver no PortalOBRAS SOCIAIS AGUA VIVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 2024 RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SUA NA MODALIDADE DE CUSTEIO - GND-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · TRANSF.DE REC. PARA OBRAAS SOCIAIS AGUA VIVA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASASSISTÊNCIA SOCIALPago em 14/03/2025R$ 50.115,58
14/03/202500812-000EntidadeEO↗ Ver no PortalOBRAS SOCIAIS AGUA VIVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 2024 RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SUA NA MODALIDADE DE CUSTEIO - GND-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · TRANSF.DE REC. PARA OBRAAS SOCIAIS AGUA VIVA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASASSISTÊNCIA SOCIALPago em 14/03/2025R$ 836,87
14/03/202500811-000EntidadeEO↗ Ver no PortalOBRAS SOCIAIS FE E ALEGRIAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REPASSE DE SUBEVENÇÃO SOCIAL N° 01/2025 CONFORME LEI N° 1.694 DE 11 DE MARÇO DE 2025 , REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 19/03/2025R$ 10.000,00
13/03/202500810-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 148,97
13/03/202500809-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 85,00
13/03/202500808-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA/MG.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 26,50
13/03/202500807-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 126,00
13/03/202500806-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 134,21
13/03/202500805-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalWALLACE ZAMBALDI NASCIMENTO LARAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARROSO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 30,97
13/03/202500804-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 60,00
13/03/202500803-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 98,00
13/03/202500802-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA LEVAR PACIENTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/04/2025R$ 99,00
12/03/202500801-000DiáriaEO↗ Ver no PortalPEDRO AUGUSTO DOMINGOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA AMVER.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 19/03/2025R$ 116,36
