19/12/202504545-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM DE ALFENAS/MG COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 30,00
08/12/202504190-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL MADRE TERESA UMA VEZ QUE, AO REALIZAR O DESLOCAMENTO PARA DEIXAR PACIENTE NA REFERIDA UNIDADE HOSPITALAR, ONDE HOUVE A COBRANÇA OBRIGATÓRIA DE ESTACIONAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 15,00
08/12/202504189-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalHUMBERTO MAFRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM GASOLINA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, ASSESSOR DE GOVERNO QUE ESTEVE NO MUNICIPIO DE CAETÉ PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO COLMEIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NA DATA DO DIA 24/11/2025.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 11/12/2025R$ 120,00
19/11/202503950-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCARLOS HENRIQUE ANDRADE CANAANVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA TXK -0H93 QUE SE ENCONTRAVA NA CONCESSIONARIA PARA ATENDIMENTO, ARCANDO COM OS CUSTOS DAS PASSAGENS COM RECURSOS PRÓPRIOS.SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE · MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 15/12/2025R$ 101,55
13/11/202503912-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalMAURICIO DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO REEMBOLSO AO SERVIDOR , SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A DESPESAS REALIZADA DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 QUANDO PARTICIPOU DO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO MAPI- MINAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA.SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 03/12/2025R$ 37,00
26/09/202503376-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR JOÃO MARCOS REZENDE DIAS DEVIDO A NECESSIDADE DE DEIXAR O VEÍCULO OFICIAL EM ESTACIONAMENTO PAGO NO DIA 26/09/2025 PARA O ACOMPANHAMENTO DE UMA PACIENTE IDOSA DE 82 ANOS A QUAL NÃO POSSUÍA ACOMPANHANTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 30/10/2025R$ 28,00
24/09/202503236-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalHUMBERTO MAFRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO AO SERVIDOR HUMBERTO MAFRA ALMEIDA , REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA PRENOTAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO REALIZADA JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOAO DEL REI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/10/2025R$ 60,98
04/08/202502733-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalHUMBERTO MAFRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REEMBOLDO DEVIDO AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO REALIZADO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIFOR DESTE DEPARTAMENTONO EVENTO DESTILA TIRADENTES OCORRIDO NO LAR DOS IDOSOS EM TIRADENTES COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPO E ACOMPANHAR AÇÕES RELACIONADAS À AGRICULTURA FAMILIAR E À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 12/08/2025R$ 40,00
31/07/202502695-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A DEVOLUÇÃO SOLICITADA POR MEIO DA CONTA 82.615-4, COVID ACOLHIMENTO.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASADMINISTRAÇÃOPago em 31/07/2025R$ 433,60
31/07/202502694-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A DEVOLUÇÃO SOLICITADA POR MEIO DA CONTA 82.615-4, COVID ACOLHIMENTO.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASADMINISTRAÇÃOPago em 31/07/2025R$ 25,28
31/07/202502693-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A DEVOLUÇÃO SOLICITADA POR MEIO DA CONTA 82.620-0, COVID ALIMENTAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASADMINISTRAÇÃOPago em 31/07/2025R$ 228,98
31/07/202502692-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A DEVOLUÇÃO SOLICITADA POR MEIO DA CONTA 82.620-0, COVID ALIMENTAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASADMINISTRAÇÃOPago em 31/07/2025R$ 13,35
31/07/202502691-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A DEVOLUÇÃO SOLICITADA POR MEIO DA CONTA 82.630-8 COVID EPI.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASADMINISTRAÇÃOPago em 31/07/2025R$ 465,50
31/07/202502690-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A DEVOLUÇÃO SOLICITADA POR MEIO DA CONTA 82.630-8 COVID EPI.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASADMINISTRAÇÃOPago em 31/07/2025R$ 27,13
28/07/202502493-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalMARCOS JOSÉ DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO REEMBOLSO AO SERVIDOR M. J. P., QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR O VEÍCULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O TRAJETO, FOI NECESSARIO REALIZAR ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, UTILIZANDO-SE DE CARTÃO CONFORME COMPROVADO PELA NOTA EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 31/07/2025R$ 149,75
16/07/202502424-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalNATANAEL LUCAS FERREIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RITAPOLIS QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DE PLACA TCM7E87 NO DIA 08 DE JULHO DE 2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 31/07/2025R$ 100,00
09/07/202502368-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFLÁVIA FABIANE DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, PARA ATENDIMENTO A UMA NECESSIDADE EMERGENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 100,00
04/02/202500422-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalVICENTE SERGIO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N°1.614 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03-11-2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PREFEITO, CHEFE DE GABINETE E DIRETORA DA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 19/02/2025R$ 93,00
03/02/202500420-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM BIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA NO DIA 30/01/2025SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 70,02
30/01/202500244-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA/MG NO DIA 28/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 75,00
30/01/202500243-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BH/MG NO DIA 28/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 109,99
30/01/202500242-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JF/MG NO DIA 28/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 118,09
30/01/202500241-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JF/MG NO DIA 29/01/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 99,00
30/01/202500240-000Indenização/RestituiçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA/MG NO DIA 27/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 11,00
