20/12/201902890-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalELI ANTONIO ALVIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO DEVIDO GASTO COM GASOLINA PAGO EM CARTÃO DE CREDITO DO MOTORISTA ELI A. ALVIM DE SOUZA, PROVENIENTE DE VIAGEM FEITA NO VEÍCULO PUH-7475 À BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE DA SAÚDE, CONFORME EXPLICAÇÃO DO OCORRIDO NA SOLICITAÇÃO ANEXA, JUNTO AO COMPROVANTE.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 30/12/2019R$ 100,00
09/12/201902788-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalBIANCA SABINA DO AMARAL COELHO LEALVALOR QUE SE EMPENHA: / RESSARCIMENTO PARA A ASSISTENTE SOCIAL BIANCA POR DESPESAS COM PASSAGENS BHXBRASÍLIA (VICE E VERSA) E BHXSJDR POR MOTIVO DE VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DE GESTÃO, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA SNAS EM BRASÍLIA NOS DIAS 06 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 18/12/2019R$ 453,22
05/12/201902770-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalVICENTE SERGIO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO DEVIDO GASTO COM GASOLINA PAGO EM CARTÃO DE CREDITO DO MOTORISTA VICENTE S. JR, PROVENIENTE DE VIAGEM FEITA NO FOCUS HLF-0253 À SÃO PAULO PARA LEVAR O PACIENTE DA SAÚDE JOÃO DIMAS RESENDE NA SANTA CASA DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 18/12/2019R$ 323,66
06/11/201902442-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalSERGIO ANTONIO DE FREITAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO AO CONTADOR MUNICIPAL POR DESPESAS REFERENTES A VIAGEM À BRASILIA OCORRIDA NOS DIAS 29/10 A 01/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS, CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXOS.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 26/11/2019R$ 282,75
31/10/201902392-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalLUCILEA ROSA DE LIMA CALSAVARAVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PÚBLICO NO DIA 30/10 (COMPRAECIMENTO NA AMVER) E NO DIA 31/10 ( COMPA RECIMENTO NA AMVER E NO MINST. PÚBLICO), IDA E VOLTA DE RITAPOLIS A SÃO JOÃO DEL REI PARA A SERVIDORA LUCILÉA R. DE LIMA CALSAVARA A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/11/2019R$ 19,75
22/10/201902376-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalSERGIO ANTONIO DE FREITAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / INDENIZAÇÃO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE SJDR X BH NO DIA 29/10 NO HORÁRIO DAS 12H E DE PASSAGEM AÉREA DE BH X BRASÍLIA (IDA E VOLTA - DETALHAMENTO ANEXO) PARA O CONTADOR MUNICIPAL SERGIO A. F. JR.; COM O OBJETIVO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS NOS DIAS 30 E 31/10 NA FIOCRUZ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 22/10/2019R$ 563,76
17/10/201902254-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalSERGIO ANTONIO DE FREITAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO POR DESPESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE SJDR X BH NO DIA 06/10 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS NA AMM E DE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LOCOMOÇÃO NO MESMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/11/2019R$ 72,21
16/10/201902252-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalLUCILEA ROSA DE LIMA CALSAVARAVALOR QUE SE EMPENHA: / INDENIZAÇÃO POR DESPESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RITAPOLIS X SJDR (VICE-VERSA) E TRANSPORTE MUNICIPAL, DEVIDO COMPARECIMENTO NO MP/MG A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO E COMPARECIMENTO AO BANCO DO BRASIL PARA PEGAR TALÃO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/11/2019R$ 13,20
23/08/201901884-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCLEONICE NAIR DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM TRANSPORTE À SÃO PAULO NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, PROVENIENTE DE CONSULTA CARDIOLOGIA E ENDOVASCULAR AO PACIENTE CARLOS ALBERTO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, ADVINDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 12/09/2019R$ 364,44
06/08/201901834-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalSIMONI DAS MERCES RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA: / RESSARCIMENTO A SERVIDORA SIMONI DAS MERCES RESENDE PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXI NO DIA 05/08/19 DE SJDR A RITAPOLIS, DEVIDO A MESMA TER CHEGADO DO CURSO FEITO EM BH DE OUVIDORIA NO TCE/MG APÓS O ÚLTIMO HORÁRIO DE ONIBUS PARA RITAPOLIS, CONF. MEMORANDO 07/2019 DEJUR, ANEXO.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 12/09/2019R$ 60,00
24/07/201901629-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalMAURICIO DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA: / RESSARCIMENTO PO DESPESA COM CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO 018/2019 ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 16/08/2019R$ 230,00
18/06/201901289-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalMAURICIO DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA: / RESSARCIMENTO AO SERVIDOR POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/19 NA CIDADE DE BH/MG POR OCASIÃO DE CURSO: 'OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, ESPECIFICAMENTE, SISTEMA ÚNICO' - COMPROVANTE ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 04/07/2019R$ 70,00
16/05/201901068-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalBRUNO AURELIO RODRIGUES SANTOS LEAOVALOR QUE SE EMPENHA: / INDENIZAÇÃO POR DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HLF-0253, UTILIZADO PARA CONDUZIR ALGUNS SERVIDORES NO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO PELA AMM NO MINEIRÃO NOS DIAS 14 E 15/05/19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 17/06/2019R$ 100,00
16/05/201901067-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalSERGIO ANTONIO DE FREITAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / INDENIZAÇÃO POR DESPESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE SJDR X BH (VICE-VERSA) E TRANSPORTE MUNICIPAL, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM BH NOS DIAS 14 E 15/05/19 NO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO PELA AMM NO MINEIRÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/06/2019R$ 210,25
16/05/201901066-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalMARIA ISABEL CRISTINA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / INDENIZAÇÃO POR DESPESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE SJDR X BH (VICE-VERSA), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM BH NOS DIAS 14 E 15/05/19 NO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO PELA AMM NO MINEIRÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/06/2019R$ 127,95
16/05/201901065-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalAMANDA DE ASSIS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA: / INDENIZAÇÃO POR DESPESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE SJDR X BH (VICE-VERSA), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM BH NOS DIAS 14 E 15/05/19 NO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO PELA AMM NO MINEIRÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/06/2019R$ 127,95
15/04/201900882-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalDANIEL MARTINS RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA: / RESSARCIMENTO PELA DESPESA OCASIONADA NO DIA 12/04 C/ CONFECÇÃO DE CHAVE P/ O FIAT DOBLO PLACA PXO-4204 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE QUE QUEBROU NA ABERTURA DO BAGAGEIRO EM CONDUÇÃO DE PACIENTES FORA DOMICILIO PELO MOTORISTA DANIEL MARTINS RESENDE; CONF. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERV. MUN. DE TRANSP. DA SAÚDE.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 14/05/2019R$ 120,00
05/04/201900837-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalKENNIA OHANA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA: / RESSARCIMENTO À CONSELHEIRA TUTELAR KENNIA OHANA RODRIGUES QUE DEVIDO A CARÁTER DE URGENCIA PAGOU AO SR. PAULO BIAS DO NASCIMENTO 02 CORRIDAS DE TAXI, CONFORME INFORMADO NOS OFÍCIOS 016 E 017/2019 E COMPROVADO EM RECIBO ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 21/05/2019R$ 160,00
27/03/201900790-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCELIANA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO POR DESPESAS GASTAS COM CONDUÇÃO DE SJDRXCONGONHAS E CONGONHASXLAFAIETE E VICE-VERSA, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO À SENHORA HOSANA MARIA DOS SANTOS INTERNADA, DESDE 08/03 A 11/03 NO HOSPITAL DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 12/04/2019R$ 82,55
27/03/201900789-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalMARCELIANA GERALDA DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO POR DESPESAS GASTAS COM CONDUÇÃO DE SJDRXCONGONHAS E CONGONHASXLAFAIETE E VICE-VERSA, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO À SENHORA HOSANA MARIA DOS SANTOS INTERNADA, DESDE 08/03 A 11/03 NO HOSPITAL DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 10/04/2019R$ 82,55
12/03/201900659-000Indenização/RestituiçãoEE↗ Ver no PortalMARIA ENI MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA FUTUROS REEMBOLSOS CASO HAJA NECESSIDADE DE DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTAS EM LICITAÇÕES.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.378,78
28/02/201900598-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalPAULA CAROLINE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO HLF-0253 NA CIDADE DE BH NO DIA 19/09/2018, ONDE A SERVIDORA PAULA CAROLINE RIBEIRO FOI PARTICIPAR DA FEIRA DE 70 ANOS DA EMATER, CONFORME ESPECIFICADOS EM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUNICIPAL DE CULTURA · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/04/2019R$ 36,00
15/02/201900380-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalSELMA MARIA DAS GRAÇAS RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONDUÇÕES DE VIAGENS DE RITÁPOLIS X BARBACENA (VICE E VERSA) PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARBACENA, CONFORME DECLARAÇÃO ENVIADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO EM ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 13/03/2019R$ 64,10
06/02/201900329-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOSE AGUINALDO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS MÉDICAS (MEDICAMENTOS E EXAMES), DEVIDO A ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 07/08/18, APÓS SERVIDOR TER CAÍDO DE UM CAMINHÃO PARADO, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 11/03/2019R$ 1.054,70
01/02/201900318-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCARLOS ALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REEMBOLSO POR DESPESAS GASTAS COM VIAGEM DE RITAPOLIS A SÃO PAULO IDA E VOLTA DO PACIENTE SR. CARLOS ALBERTO FERREIRA E ACOMPANHANTE NA SANTA CASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 26/02/2019R$ 519,46
