30/12/202405137-000InvestimentoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalDOUTOR SMART TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA O USO DURANTE OS PLANTOES, CONFORME MEMORANDO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 1.200,00
05/12/202404677-000InvestimentoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalDOUTOR SMART TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA USO DURANTE OS PLANTÕES, CONFORME MEMORANDO E PARECER JURÍDICO ANEXADO GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.200,00
29/11/202404443-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalMERX EMPREENDIMENTOS/PEDRO GABRIEL CARNEIROVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO , JUNTO A EMPRESA MERX EMPREENDIMENTO/PEDRO GABRIEL CARNEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 91/2024 EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO 76/24 E DISPENSA 43/2024.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE EDUC. INF. E AMP. DA OFERTA · TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE)Licitação vinculada: Dispensa - 00432024EDUCAÇÃOPago em 04/12/2024R$ 2.840,00
07/10/202403852-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA PARA A COMPRA DE 02 VEICULO ONIX 0KM 1.0 FLEX 2024 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 069/2024 E ADESÃO 06/2024.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOSSAÚDEPago em 24/10/2024R$ 56.000,00
07/10/202403851-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA PARA 1.0 FLEX 2024 FONTE 1500 PARA COMPLETAR O VALOR DA COMPRA DO 2° VEÍCULO A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 069/2024 E ADESÃO 06/2024.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 24/10/2024R$ 29.000,00
07/10/202403850-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA PARA A COMPRA DE 01 VEICULO ONIX 0KM 1.0 FLEX 2024 PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 069/2024 E ADESÃO 06/2024.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDEPago em 24/10/2024R$ 85.000,00
02/10/202403790-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN OKM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E PROCESSO LICITATORIO DE N° 68/2024 E PREGAO N° 014/2024.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00142024SAÚDEPago em 12/11/2024R$ 35.241,74
02/10/202403788-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN OKM PARA ATENDERO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E PROCESSO LICITATORIO DE N° 68/2024 E PREGAO N° 014/2024.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALLicitação vinculada: Pregão - 00142024SAÚDEPago em 12/11/2024R$ 302.258,26
24/09/202403565-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMEPNHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA PARA A COMPRA DE 01 VEÍCULOS ONIX 0 KM 1.0 FLEX 2024, FONTE 1500 PARA COMPLETAR O VALOR DA COMPRA DO 2º VEÍCULO A FIM DE ATENDER A SOLICITÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 069/2024 E ADESÃO 06/2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 29.000,00
24/09/202403564-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMEPNHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA PARA A COMPRA DE 02 VEÍCULOS ONIX 0 KM 1.0 FLEX 2024 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 069/2024 E ADESÃO 06/2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 56.000,00
24/09/202403563-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMEPNHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA PARA A COMPRA DE 01 VEÍCULOS ONIX 0 KM 1.0 FLEX 2024 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 069/2024 E ADESÃO 06/2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 85.000,00
23/09/202403556-000InvestimentoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalGHP INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS 12V 18AH, NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLISDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · GESTÃO FINAN, CONTABIL CONTROLE AÇÕES GOVERNO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.060,00
13/08/202403028-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA - MAPIVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA MAPI PARA A COMPRA DE UM VEÍCULO MINI VAN DE 7 LUGARES CONFORME MEMORANDO 242/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE QUE SERA CUSTEADA COM RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES N° 9.432, DE 24 DE ABRIL DE 2024 . CONTA 96610 X AGENCIA 1627. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALLicitação vinculada: Pregão - 00102024SAÚDEPago em 09/09/2024R$ 133.750,00
12/08/202403023-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCACEL-COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA CACEL COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA PARA A COMPRA DE UMA CAMINHONETE DE 05 LUGARES 0KM, CONFORME MEMORANDO 243/2024 DA DIRETORA DO DEPERTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE QUE SERA CUSTEADA COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 171, CONTA 884626 AGENCIA 1627. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALLicitação vinculada: Pregão - 00102024SAÚDEPago em 29/10/2024R$ 113.000,00
15/07/202402649-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalTERA TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA TERA TELECOMUNICAÇOES PARA QUE SEJA INSTALADO UMA ANTENA DE TELEFONIA CELULAR 4G E MANUTENÇÃO CORRETIVA INCLUSOS NA RESTINGA NO MUNICIPIO DE RITAPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 053/2024 E DISPENSA 027/24.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCOMUNUICAÇÕESPago em 26/08/2024R$ 46.700,00
05/07/202402472-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalOLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO A EMPRESA OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA , DESTINADO À SALA DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONFORME MEMORANDO 065/2024 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PL 62/23, N º DA ATA 126/2023 MOD.27/2023 COM VIGENCIA ATE 12/07/2024.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00272023EDUCAÇÃOPago em 14/08/2024R$ 3.886,00
12/06/202402101-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalOLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO A EMPRESA OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA CONFORME MEMORANDO INTERNO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA , PL 62/23, N º DA ATA 126/2023 MOD.27/2023 COM VIGENCIA ATE 12/07/2024.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00272023ADMINISTRAÇÃOPago em 09/07/2024R$ 2.963,00
11/06/202402090-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalWSANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS ITENS RESTANTES A EMPRESA WILLIAN SANTIAGO LTDA SENDO 07 CASA DO TARZAN, 24 BANCOSE 29 GANGORRAS , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE CONFORME MEMORANDO INTERNO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO DOCUMENTO EM ANEXO, PL 129/22 PRP 51/22 E CONTRATO 222/2023 COM VIGENCIA ATE 18/12/2024.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO DE PROJETOS REF. A EDUC. PATRIMONIAL · TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃOLicitação vinculada: Pregão - 00512022DESPORTO E LAZERPago em 13/06/2024R$ 235.070,00
29/04/202401597-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalSUPERAR EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO À EMPRESA SUPERAR EIRELLI PARA ATENDER CENTRO DE FISIOTERAPIA , DURANTE O PERÍDO DE LANCHE E ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME MEMORANDO 160/2024 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANEXO. PL 0039/2023, PREGÃO PRESENCIAL 92/2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00182023SAÚDEPago em 25/06/2024R$ 530,00
29/04/202401596-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalMAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE FERRO ELÉTRICO JUNTO À EMPRESA MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME., EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA UTILIZADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº159/2024 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 39/23, PRP: 18/23 E ATA DE RP: 89/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2024.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00182023SAÚDEPago em 16/07/2024R$ 193,80
07/02/202400491-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalCONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUERIMENTO DE 02 MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS, 18 KG DA ELETRUX JUNTO A EMPRESA CONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAAL DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 83/2024 PROCESSO LICITATORIO 05/2024 COM DISPENSA N° 03/2024.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 21/03/2024R$ 5.498,00
07/02/202400483-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalJR LICITA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO À EMPRESA JR LICITA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 01/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PL: 39/23, PRP: 18/23 E ATA DE RP: 93/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2024.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00182023ADMINISTRAÇÃOPago em 07/05/2024R$ 4.997,00
07/02/202400478-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalOLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO A EMPRESA OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO 17/2024 , PL 62/23, N º DA ATA 126/2023 MOD.27/2023 COM VIGENCIA ATE 12/07/2024.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00272023EDUCAÇÃOPago em 26/04/2024R$ 40.342,00
06/02/202400453-000LicitaçãoEG - Empenho Global↗ Ver no PortalMED CENTER COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA MED CENTER COMERCIAL LTDA , PARA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES , EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 83/23 DE CONFORME MEMORANDO 49/2023.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00322023SAÚDESem registro de pagamentoR$ 551,00
06/02/202400444-000LicitaçãoEO - Empenho Ordinário↗ Ver no PortalMEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO EMPENHO JUNTO A EMPRESA MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A UBS SANTA RITA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 52/2024 EM ANEXO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO . PL: 83/23.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSLicitação vinculada: Pregão - 00322023SAÚDEPago em 21/03/2024R$ 7.960,00
