Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , BRAGA TURISMO SJDR LTDA EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO EM TRANSPORTE AOS MUNICÍPIOS DE RITÁPOLIS,01 ROTA BARRA DE MINAS, 02 ROTA BELO HORIZONTE CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA CHEFE DO GABINETE, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.
Valor (2024) R$ 4.452,50
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 142 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00001724 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00012024 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 06/06/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 14/06/2024 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 19/06/2024 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade GABINETE DO PREFEITO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT. ATIVIDADES APOIO GAB DO PREFEITO
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC Outros pagamentos a BRAGA TURISMO SJDR LTDA em 2024 15 outros empenhos somando R$ 81.241,50 no exercício 2024.
10/12/2024 04853-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA BRAGA TURISMO SJDR LTDA EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AS ROTA:INHOTIM, SAO JOAO DEL REI, BARBACENA , CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025. R$ 18.677,80 07/10/2024 03859-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. R$ 19.540,00 07/10/2024 03862-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. R$ 15.075,80 27/09/2024 03600-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , BRAGA TURISMO SJDR LTDA EM ATENDIMENTO NO APOIO EM TRANSPORTE DE RITAPOLIS ROTA DE RITAPOLIS A SÃO TIAGO, 4 CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025. 