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Empenho 02678-000 · 2026

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO USADOS PELOS ESF'S DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA N°574036433-3.

Valor (2026)R$ 9.951,00

CredorR&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP

19288485000199

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado17/08/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado20/08/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago25/08/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MAUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Fonte de recurso: 2.600.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP em 2026

28 outros empenhos somando R$ 130.279,56 no exercício 2026.

Perfil do credor

26/08/202602882-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO EVENTO DO ´DIA D DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O PRECONCEITO, UM ENCONTRO PELA DIVERSIDADE´ QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRTO DO CORRENTE ANO ÀS 18:30H NO TEATRO PIO XII EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°0004/2025 E MEMORANDO EM ANEXO. INFORMO QUE OS REFERIDOS O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO COM RECURSOS PROVENIENTES DA FONTE 1621, CONTA Nº 71899-8.R$ 2.790,00 10/08/202602605-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°0004/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 10.210,00 10/08/202602604-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BACKDROPP) COM A FINALIDADE DE PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO A POPULAÇÃO SOBRE FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS FORTALECENDO ASSIM AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CONTRIBUINDO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA 71899-8.