Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE TONNERS E RECARGAS JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024.
Valor (2023) R$ 370,40
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 208 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00013322 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00542022 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 23/01/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 22/03/2023 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 11/04/2023 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANU.SERV.PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF. em 2023 5 outros empenhos somando R$ 2.656,80 no exercício 2023.
19/10/2023 03631-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE KITS RECARGA DE TINTA TONERS JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL I, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº98/2023 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024. R$ 1.032,00 18/09/2023 03292-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO FEITA POR NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE DADOS, O EMPENHO FOI FEITO COM DATA PRÉVIA, PORÉM VISTO POSTERIORMENTE QUE A REQUISIÇÃO FOI ENCAMINHADA COM A DOTAÇÃO ERRADA, SENDO NECESSÁRIO UM NOVO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO MESMO. REQUISIÇÃO PRÉVIA DE N° 23000117011 R$ 69,60 16/08/2023 02920-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE 02 KIT RECARGA PARA EPSON L3110 JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024. R$ 69,60 24/05/2023 