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Empenho 00488-000 · 2024

Outros gastos correntesOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, SENDO ELA CUSTOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Valor (2024)R$ 746,87

CredorCOPASA - COMPANHIA SANEAMENTO DE M. GERAIS

17281106000103

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - outros-custeios

categoria_economica: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado07/02/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado08/02/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago08/02/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT. DOS SERV DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Outros pagamentos a COPASA - COMPANHIA SANEAMENTO DE M. GERAIS em 2024

8 outros empenhos somando R$ 44.023,65 no exercício 2024.

Perfil do credor

31/12/202405148-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.R$ 1.108,92 31/12/202405150-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2024.R$ 451,31 31/12/202405149-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.R$ 432,28 07/02/202400489-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, SENDO ELA CUSTOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023R$ 696,11