Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE VERNIZ, JUNTO A EMPRESA EMPRESA VILSON DA SILVA BRUM, PARA USO EM PEQUENA REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COFORME MEMORANDO DO CHEFE DE SERVIÇOS DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 79/21, PRP: 26/21 E CONTRATO: 154/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2023.
Valor (2023) R$ 290,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 03/01/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 16/02/2023 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 07/03/2023 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea ASSISTENCIA AO IDOSO
Programa GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO
Projeto/atividade MANU.PROG.DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA AO IDOS0
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a VILSON DA SILVA BRUM em 2023 2 outros empenhos somando R$ 11.529,40 no exercício 2023.
19/04/2023 01364-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A EMPRESA EMPRESA VILSON DA SILVA BRUM, PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 79/21, PRP: 26/21 E CONTRATO: 154/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2023. R$ 6.398,40 19/01/2023 00199-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A EMPRESA EMPRESA VILSON DA SILVA BRUM, PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 79/21, PRP: 26/21 E CONTRATO: 154/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2023. R$ 5.131,00 Outros gastos com Material de consumo em 2023 568 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.942.912,90 em 2023.
05/01/2023 00142-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HMG-9560, OPE-6158, HMH-7232, PVV-4161, PXM-3998, PXO-4204, PUH-7475, QOS-6371, QPO-5773, HMN-9774, HNH-0333 E RFR7H52) E DIESEL PARA (HLF-9025, HMH-5251 E QNY-4152). PL: 93/22, PREGÃO: 33/22 E ATA DE RP: 125/2022 VIGENTE ATÉ 01/09/2023. 