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Empenho 02533-000 · 2022

Material de consumoLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2022)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HMG-9560, OPE-6158, HMH-7232, PVV-4161, PXM-3998, PXO-4204, PUH-7475, QOS-6371, QPO-5773, HMN-9774, HNH-0333 E RFR7H52) E DIESEL PARA (HLF-9025, HMH-5251 E QNY-4152). PL: 93/22, PREGÃO: 33/22 E ATA DE RP: 125/2022 VIGENTE ATÉ 01/09/2023.

Valor (2022)R$ 62.592,23

CredorPOSTO MAVI LTDA

27784770000129

TipoEE

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 228empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado01/09/2022A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a POSTO MAVI LTDA em 2022

26 outros empenhos somando R$ 791.093,36 no exercício 2022.

Perfil do credor

02/01/202300250-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022 CONF SE 02530.008.R$ 14.578,58 02/01/202300251-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022 CONF SE 02529.007.R$ 1.064,31 02/01/202300248-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022 CONF SE 02526.008.R$ 797,07 02/01/202300249-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022 CONF SE 02527.008.R$ 781,98 02/01/202300252-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022 CONF SE 02525.007.