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Empenho 00295-000/2022 — Ritápolis.com

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Empenho 00295-000 · 2022

DiáriasDiáriaEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geral Finalidades Credores Empenhos

O que foi este gasto (2022)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A

Valor (2022)R$ 10.421,29

CredorHIGINO ZACARIAS DE SOUSA

TipoEE

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

DiáriaConfianca 94% - diarias

categoria_economica: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVILelemento de despesa de diarias
historico: VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL Ahistorico menciona diaria

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado20/01/2022A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: GABINETE DO PREFEITO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/atividade: MANUT. ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Outros gastos com Diárias em 2022

85 empenhos da mesma categoria somando R$ 54.772,97 em 2022.

03/01/202200015-000VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA AUTORIZADA PELA LEI 1.096 DE 21/12/07 E DECRETO 2.173 DE 08/03/18 PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO - / XXXX NA 1ª/2ª QUINZENA DE XXX/2022, AS VIAGENS FORAM FEITAS PARA LEVAR OS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSUTAS E OUTROS - DOC. ANEXOS.R$ 7.430,58 03/01/202200019-000VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA AUTORIZADA PELA LEI 1.096 DE 21/12/07 E DECRETO 2.173 DE 08/03/18 PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO - / XXXX NA 1ª/2ª QUINZENA DE XXX/2022, AS VIAGENS FORAM FEITAS PARA LEVAR OS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSUTAS E OUTROS - DOC. ANEXOS.R$ 6.404,50 03/01/202200016-000VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA AUTORIZADA PELA LEI 1.096 DE 21/12/07 E DECRETO 2.173 DE 08/03/18 PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO - / XXXX NA 1ª/2ª QUINZENA DE XXX/2022, AS VIAGENS FORAM FEITAS PARA LEVAR OS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSUTAS E OUTROS - DOC. ANEXOS.R$ 5.696,44 03/01/202200018-000VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA AUTORIZADA PELA LEI 1.096 DE 21/12/07 E DECRETO 2.173 DE 08/03/18 PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO - / XXXX NA 1ª/2ª QUINZENA DE XXX/2022, AS VIAGENS FORAM FEITAS PARA LEVAR OS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSUTAS E OUTROS - DOC. ANEXOS.

R$ 3.472,18

11/04/202201084-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1 096, 21/12/2007 E DECRETO Nº 2 640, 11/04/2022 PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇÕES DO BRASIL, NOS DIAS 25/04/2022 A 28/042022. CARRO OFICIAL ATÉ BH/MG E EMBARQUE NO AVIÃO ATÉ BRASÍLIA. TOTAL DE 96 HORAS DE AFASTAMENTO COM 3 PERNOITES. JUS A 4 X 100% DI = 4 X R$ 853,32 = R$ 3 413,28.R$ 3.413,28