Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS, JUNTO A EMPRESA LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, EM ATENDIMENTO A CAMINHONETE FORD COURIER, PLACA HLF-0308 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 138/20 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 34/20, PP: 18/20 E CONTRATO: 102/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2021.
Valor (2020) R$ 0,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 26/11/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT. ADM DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI em 2020 3 outros empenhos somando R$ 3.871,84 no exercício 2020.
26/11/2020 02342-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS, JUNTO A EMPRESA LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO FIAT PÁLIO WEEKEND, PLACA OWP-4354 DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 138/20 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 34/20, PP: 18/20 E CONTRATO: 102/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2021. R$ 0,00 23/07/2020 01460-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS, JUNTO A EMPRESA LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, EM ATENDIMENTO AO CAMINHÃO ATEGO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 70/20 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 34/20, PP: 18/20 E CONTRATO: 102/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2021. R$ 0,00 07/07/2020 01384-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS, JUNTO A EMPRESA LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, EM ATENDIMENTO A FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 140/20 DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 34/20, PP: 18/20 E CONTRATO: 102/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2021. R$ 3.871,84 Outros gastos com Material de consumo em 2020 500 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.891.106,33 em 2020.
