Dinheiro publico > Licitação > MED CENTER COMERCIAL LTDA > Empenho

Empenho 01999-000 · 2020

Material de consumoLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2020)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE BOTAS DE UNNA, JUNTO À EMPRESA MEDCENTER COMERCIAL LTDA, PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS POR TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, ATRAVÉS DO DEP. MUN. DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO Nº 202/2020 EM ANEXO. PL 61/20, DISPENSA 25/20 EM VIRTUDE DE EMERGÊNCIA, SOB PENA DE PERECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO, CONSUBSTANCIADA PELO NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA.

Valor (2020)R$ 2.600,00

CredorMED CENTER COMERCIAL LTDA

00874929000140

TipoEG - Empenho Global

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 90% - dispensa

licitacao_ref: 00006120 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Dispensa - 00252020modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado25/09/2020A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade: MANUT.ATIVID.MEDICO ODONTOLOGICO UNIDAD SAUDE
Fonte de recurso: 159 - TRANS. DO SUS-BLOCO CUSTEIO ACOES/SERV SAUDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a MED CENTER COMERCIAL LTDA em 2020

9 outros empenhos somando R$ 5.301,55 no exercício 2020.

Perfil do credor

05/07/202100919-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIO DE 2020 CONFORME EG 02253.000.R$ 54,27 07/05/202100647-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIO 2020 CONF. SG 2289.000 DE 13.11.2020.R$ 334,40 13/01/202100134-000VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTOS A PAGAR / 2020 - EG02289-000.R$ 368,28 13/01/202100125-000VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTOS A PAGAR / 2020 EG02253-000R$ 222,70 13/11/202002289-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MEDICAMENTOS PERTINENTES A SAÚDE MENTAL JUNTO A EMPRESA MED CENTER, ATRAVÉS DO SIGAF PELA ATA 231.1/2020 COM VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 22/10/2021 EM SEU 9º CICLO DE ABASTECIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, Nº 038918/2020 ENCAMINHADA PELA FARMACÊUTICA MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.