Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA FORT PRINT INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS PESSOAL, DE CONVÊNIOS E ALMOXARIFADO, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO: 92/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOtransferencia a entidade sem fins lucrativos
historico
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA FORT PRINT INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS PESSOAL, DE CONVÊNIOS E ALMOXARIFADO, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO: 92/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021.historico sugere repasse ou convenio
Do compromisso ao pagamento
Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado15/06/2020A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado09/07/2020A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago30/07/2020O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.
De onde saiu o dinheiro
Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo
ADMINISTRAÇÃO
Subárea
ADMINISTRACAO GERAL
Programa
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade
MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso
100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Outros pagamentos a FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF. em 2020
3 outros empenhos somando R$ 678,10 no exercício 2020.
