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Empenho 00065-000 · 2020

Material de consumoLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2020)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES 15W40 E 20W40 JUNTO A EMPRESA A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA., PARA ATENDIMENTO À FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº07/2020 DA DIRETORIA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL 06/19, PP 03/2019 E CONTRATO 24/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.

Valor (2020)R$ 1.817,90

CredorA.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA

42814517000164

TipoEG

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 384empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado02/01/2020A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros gastos com Material de consumo em 2020

500 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.889.288,43 em 2020.

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29/04/202001029-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, JUNTO A EMPRESA ALFAGAS LTDA-EPP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UBS(S) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. PL: 11/20, PP: 06/20 E CONTRATO: 79/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/03/2021.R$ 93.030,00 02/01/202000208-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO ATÉ 16 DE AGOSTO/2020 JUNTO A EMPRESA MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E OS MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 048/19, PREGÃO DE RP 023/2019 E CONTRATO 091/2019 VIGENTE ATÉ 16/08/2020.R$ 85.500,00 02/01/202000166-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DE EM FORNECIMENTO DE 22.000 LITROS A 4,78 O LITRO DE GASOLINA, JUNTO POSTO MAVI LTDA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PL 62/19, PREGÃO PRESENCIAL 033/2019 E CONTRATO DA ATA Nº 0129/2019 VIGENTE ATÉ 31/10/20.R$ 75.309,13 03/08/202001607-000