Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE FUTURA COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO JUNTO A EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO EM ANEXO Nº 06/2020 DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL: 50/19 PP: 25/19 E CONTRATO: 96/19 VIGENTE ATÉ 28/09/2020.
Valor (2020) R$ 1.360,31
Tipo EG
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 402 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 02/01/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP em 2020 14 outros empenhos somando R$ 56.783,77 no exercício 2020.
16/12/2020 02756-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº12/2020 DA SUPERVISORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 66/19, PRP: 35/19 E CONTRATO: 176/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. R$ 10.710,00 23/11/2020 02326-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, JUNTO A EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS, FLYERS E INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DA SUPERVISORA DO DEPTO. DE CULTURA, LAZER E TURISMO EM ANEXO. PL: 66/19, PP: 35/19 E CONTRATO: 149/19 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2019. R$ 0,00 07/10/2020 02038-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, JUNTO A EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A PREVENÇÃO A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 À SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO S.U.S., ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº241/20 EM ANEXO. PL: 66/19, PP: 35/19 E CONTRATO: 149/19 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2020. R$ 330,00 