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Empenho 02197-000 · 2019

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS JUNTO A EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 122/2019 DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANEXO - PL 50/19, PREGÃO DE RP 25/2019 E CONTRATO 096/2019 VIGENTE ATÉ 28/09/20.

Valor (2019)R$ 1.408,50

CredorR&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP

19288485000199

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 402empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado01/10/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado31/10/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago08/11/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto/atividade: MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Fonte de recurso: 150 - TRANS.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP em 2019

2 outros empenhos somando R$ 3.330,00 no exercício 2019.

Perfil do credor

12/12/201902809-000VALOR QUE SE EMPENHA: / SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS 4X4, SENDO 3.000 EXEMPLARES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP - PL 066/19, PREGÃO 035/2019 E CONTRATO 0149/19 COM VIGENCIA DE 29/11/19 A 29/11/20 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE EM ANEXO.R$ 3.280,00 14/10/201902251-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA, JUNTO A EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 132/2019 DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANEXO - PL 50/19, PREGÃO DE RP 25/19 E CONTRATO 096/19 VIGENTE ATÉ 28/09/20.R$ 50,00

Outros gastos com Material de consumo em 2019

517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.523.290,06 em 2019.

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12/02/201900348-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.