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Empenho 01230-000 · 2019

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO AO FORNECEDOR TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DO ALMOXARIFADO NO MEMORANDO 027/2019 ANEXO - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA /2019 VIGENTE ATÉ 14/05/20.

Valor (2019)R$ 629,00

CredorTREZE DISTRIBUIDORA LTDA

29126669000106

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado03/06/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado25/06/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago22/07/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a TREZE DISTRIBUIDORA LTDA em 2019

2 outros empenhos somando R$ 6.876,90 no exercício 2019.

Perfil do credor

03/06/201901231-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO AO FORNECEDOR TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DO ALMOXARIFADO NO MEMORANDO 026/2019 ANEXO - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA /2019 VIGENTE ATÉ 14/05/2019.R$ 427,00 29/05/201901216-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR JUNTO AO FORNECEDOR TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 03/2019 - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 0/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/2019.R$ 6.449,90

Outros gastos com Material de consumo em 2019

517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.524.069,56 em 2019.

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12/02/201900348-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.