Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS ME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 03/2019 - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 050/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/2019.
Valor (2019) R$ 2.817,05
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 29/05/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 19/06/2019 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 24/06/2019 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.ENSINO REC.QESE,PDDE E CONVENIOS
Fonte de recurso 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS ME em 2019 11 outros empenhos somando R$ 9.323,63 no exercício 2019.
01/10/2019 02185-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 015/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 412,50 31/07/2019 01766-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 015/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 165,00 09/07/2019 01515-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE TONNERS LASER JET 1102 JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS-ME PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS QUE UTILIZAM ESTE TONNER - PL 031/18, PREGÃO DE RP 019/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/07/2019. R$ 1.557,20 28/06/2019 01431-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PANELAS DE PRESSÃO JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLCITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 07/2019 ANEXO - PL 034/2019, PREGÃO 016/2019 E ATA VIGENTE ATÉ 28/06/2020. 