Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 14.00-24 TG PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, LOCADA NA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 020/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.
Valor (2019) R$ 6.408,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 06/02/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 18/02/2019 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 14/03/2019 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT. ADM DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. em 2019 5 outros empenhos somando R$ 40.441,00 no exercício 2019.
24/09/2019 02175-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 900/20 PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PLACAS HLF-5091, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO 77 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020. R$ 0,00 23/04/2019 01009-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 21 PNEUS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, SENDO: 04 PNEUS 17.5-25 PARA A CARREGADEIRA NEW HOLLAND, 15 PNEUS PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO (SENDO 14 MODELO 100/20 PARA OS VEÍCULOS PLACAS HMH0420, HMG7088 E 01 PNEU MODELO 900/20 PARA O VEÍCULO HMM1853) E 02 PNEUS 18.4-30 PARA O TRATOR NEW HOLLAND - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 020/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020. R$ 28.085,00 23/04/2019 01010-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 10 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE PLACAS HLF5091, PZU2520 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 020/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020. R$ 9.290,00 