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Empenho 00273-000 · 2019

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 063/2018 VIGENTE ATÉ 08/06/2019.

Valor (2019)R$ 3.520,38

CredorAUTO POSTO CANADÁ LTDA

02644577000161

TipoEE

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado21/01/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT. ADM DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a AUTO POSTO CANADÁ LTDA em 2019

15 outros empenhos somando R$ 203.619,76 no exercício 2019.

Perfil do credor

14/06/201901282-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.R$ 56.701,45 14/06/201901279-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.R$ 29.450,87 14/06/201901275-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.R$ 17.737,48 14/06/201901276-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.