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Empenho 00265-000 · 2019

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO DE 2019 PARA COMPRA DE 04 CARTUCHOS PRETOS-60 (IMPRESSORA HP DESKJET0 E 04 CARTUCHOS COLORIDOS-60XL (IMPRESSORA HP DESKJET COLOR) PARA USO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO - PL 031/18, PREGÃO DE RP 019/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/07/2019.

Valor (2019)R$ 208,40

CredorLABE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

09608765000183

TipoEE

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado21/01/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT. DOS SERV DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a LABE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA em 2019

4 outros empenhos somando R$ 1.259,70 no exercício 2019.

Perfil do credor

09/07/201901511-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS JUNTO AO FORNECEDOR RAFAEL BECCARI DE SENA-EPP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO NO MEMORANDO EM ANEXO - PL 031/18, PREGÃO 019/2018 COM ATA VIGENTE ATÉ 09/07/2019.R$ 557,80 09/07/201901510-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO EM DISTRIBUIÇÃO AOS SETORES DE ARRECADAÇÃO, CONVÊNIO, CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO EM ANEXO - PL 031/18, PREGÃO DE RP 019/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/07/2019.R$ 490,40 01/03/201900643-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 06 TONNER HP LASERJET M1132, SENDO 02 TONNERS PARA O SETOR DE PESSOAL, 02 TONNERS PARA O SETOR DE CONVÊNIOS E 002 TONNERS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 04/2019 DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO - PL 031/18, PREGÃO DE RP 019/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/07/2019.R$ 141,00 01/02/2019