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Empenho 00195-000 · 2023

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2023)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA PUF-5794 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 01/23 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 146/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023.

Valor (2023)R$ 3.822,00

CredorDEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

19409408000140

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 218empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado19/01/2023A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado14/02/2023A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago07/03/2023O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. em 2023

8 outros empenhos somando R$ 178.692,00 no exercício 2023.

Perfil do credor

17/11/202304025-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER SPRINTER AMBULÂNCIA CONFORME MEMORANDO 117 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 147/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023 DA RESOLUÇÃO 8685/23.R$ 9.872,00 01/11/202303806-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER SPRINTER AMBULÂNCIA CONFORME MEMORANDO 117 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 147/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023 DA RESOLUÇÃO 8685/23.R$ 9.872,00 12/07/202302553-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA QUX 5905 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 86 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 146/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023.R$ 3.360,00