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Dinheiro publico > Ordem de pagamento > SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA > Empenho

Empenho 00244-000 · 2022

Extra-orçamentárioOrdem de pagamentoPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geral Finalidades Credores Empenhos

O que foi este gasto (2022)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022 CONF. SE 02862.003.

Valor (2022)R$ 855,00

CredorSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

12927876000167

TipoOP - Ordem de Pagamento

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Ordem de pagamentoConfianca 98% - pagamento

tipo: OP - Ordem de Pagamentoordem de pagamento nao e novo empenho orcamentario

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado02/01/2023A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado23/02/2023A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago23/02/2023O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: EXTRA ORCAMENTARIA
Área de governo: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Subárea: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Programa: EXTRA-ORCAMENTARIA
Projeto/atividade: EXTRA-ORCAMENTARIA
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 8.8.88.88.15 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2022

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0011/2022 - Pregão Presencial RP nº 02/2022 - Registro de Preços para fornecimento de medicamentos por um período de 12 (doze) meses.0011/2022

Outros pagamentos a SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em 2022

8 outros empenhos somando R$ 8.873,79 no exercício 2022.

Perfil do credor

11/10/202202923-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A EMPRESA SOMA MG, ATRAVÉS DO SIGAF PELA ATA 199/2021 COM VIGÊNCIA DE 03/12/2021 A 02/12/2022 EM SEU 9O CICLO DE ABASTECIMENTO EM 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO NO 061607/2022 ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 562,00 05/10/202202862-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À FARMÁCIA DE TODOS, CONFORME MEMORANDO Nº 482/22 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 11/22, PRP: 02/22 E ATA DE RP: 21/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 11/02/2023.R$ 1.721,00 11/08/202202268-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À FARMÁCIA DE TODOS, CONFORME MEMORANDO Nº 353/22 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 11/22, PRP: 02/22 E ATA DE RP: 21/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 11/02/2023.R$ 1.190,00 06/07/2022

Empenho 00244-000/2022 — Ritápolis.com

01915-000

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A EMPRESA SOMA/MG, ATRAVÉS DO SIGAF PELA ATA 199/2021 COM VIGÊNCIA DE 03/12/2021 A 02/12/2022 EM SEU 6O CICLO DE ABASTECIMENTO EM 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO NO 059530/2022 ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 450,88

23/06/202201820-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À FARMÁCIA DE TODOS, CONFORME MEMORANDO Nº 260/22 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 11/22, PRP: 02/22 E ATA DE RP: 21/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 11/02/2023.R$ 2.020,00

Outros gastos com Extra-orçamentário em 2022

121 empenhos da mesma categoria somando R$ 199.746,40 em 2022.

02/01/202300250-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022 CONF SE 02530.008.R$ 14.578,58 02/01/202300215-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022.R$ 13.250,55 02/01/202300230-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022.R$ 11.856,74 02/01/202300219-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR EXERCICIO DE 2022.R$ 11.524,00 21/02/202200292-000VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOPAG MES FEVEREIRO/2022. PRESTAÇÃO CREDIVERTENTES,VENCIM. VANT. FIXAS - PROFESSORES FUNDEB 70%R$ 9.751,32