Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO JUNTO A EMPRESA MP MAQUINAS LTDA PARA A COMPRA DE 02 VEÍCULOS DE 07 LUGARES CHEVROLET SPIN 1.8 PREMIER 2023/2023 CONFORMEMEMORANDO 224/2023, DESCRIÇÃO ANEXO NO PROCESSO MENCIONADO PL 089/2023, ATA 0162/23, PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2023.
Valor (2023) R$ 275.200,00
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 168 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00008923 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00362023 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 05/09/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade AQUIS. EQUIP VEICULOS P/FUNDO MUNIC SAUDE
Fonte de recurso 2.621.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL
Categoria econômica 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Outros pagamentos a MP MAQUINAS LTDA em 2023 3 outros empenhos somando R$ 275.200,00 no exercício 2023.
16/10/2023 03618-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFENTE AO EMPENHO DE N° 3108-000, SENDO REALIZADO PREVIAMENTE, NO ENTANTO, POR CONTA DE ERRO POR PARTE DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO A FONTE SOLICITADA ESAVA ERRADA, SENDO PERCEBIDO NO MOMENTO DE PAGAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO R$ 115.763,40 16/10/2023 03617-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFENTE AO EMPENHO DE N° 3108-000, SENDO REALIZADO PREVIAMENTE, NO ENTANTO, POR CONTA DE ERRO POR PARTE DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO A FONTE SOLICITADA ESAVA ERRADA, SENDO PERCEBIDO NO MOMENTO DE PAGAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO R$ 108.932,31 16/10/2023 03619-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFENTE AO EMPENHO DE N° 3108-000, SENDO REALIZADO PREVIAMENTE, NO ENTANTO, POR CONTA DE ERRO POR PARTE DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO A FONTE SOLICITADA ESAVA ERRADA, SENDO PERCEBIDO NO MOMENTO DE PAGAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO R$ 50.504,29 Outros gastos com Equipamentos em 2023 47 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.012.463,02 em 2023.
