Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA PORTASUL 2006 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AS KOMBIS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 146/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023.
Valor (2023) R$ 12.288,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 218 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 10/07/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 17/08/2023 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 13/09/2023 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ENSINO FUNDAMENTAL
Programa OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a PORTA SUL 2006 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA em 2023 3 outros empenhos somando R$ 32.384,00 no exercício 2023.
17/11/2023 04024-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA PORTASUL 2006 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS SPIN QUE FAZEM TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME MEMORANDO 117 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 147/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023 DA RESOLUÇÃO 8685/23. R$ 5.780,00 01/11/2023 03805-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA PORTASUL 2006 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS SPIN QUE FAZEM TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME MEMORANDO 117 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 147/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023 DA RESOLUÇÃO 8685/23. R$ 0,00 03/01/2023 00119-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA PORTASUL 2006 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 02/23 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 147/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023. R$ 26.604,00
Outros gastos com Material de consumo em 2023 