Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS JUNTO À EMPRESA DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA EPP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DE N° 161B/2023, PL 54/23
Valor (2023) R$ 7.906,96
Tipo EE - Empenho Estimativo
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 182 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00005423 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00242023 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 27/06/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ATENCAO BASICA
Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade MANUT.ATIVID.MEDICO ODONTOLOGICO UNIDAD SAUDE
Fonte de recurso 2.600.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA EPP em 2023 1 outro empenho somando R$ 8.670,84 no exercício 2023.
Outros gastos com Material de consumo em 2023 356 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.961.440,57 em 2023.
23/01/2023 00349-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 01/23 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 146/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023. R$ 94.008,00 08/12/2023 04292-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO G3, G4 E G5, EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A EMPRESA GRAFICA E EDITORA POSIGRAFE DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 136 EM MARCIA SILVA RESENDE SERPA, 09 EM MARIA AUGUSTA RODRIGUES, POVOADO DE RESTINGA DE CIMA, 09 EM PROF. INÊZ DE SOUZA, POVOADO DE PENEDO, E 06 EM PROF. OTÍLIA DE SOUZA, POVOADO DE PRAINHA, CONFOEM MEMORANDO 110/2023 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PL 109/2023 , COM MODALIDADE 09/2023 E NUMERO DE CONTRATO 198/2023. 