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Empenho 01199-000 · 2026

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA 96604-5.

Valor (2026)R$ 1.770,10

CredorR&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP

19288485000199

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 75empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00002525 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00042025modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado20/04/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado11/05/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago11/05/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MAUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Fonte de recurso: 2.621.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0025/2025 - Pregão Presencial Filmado nº 004/2025 - Aquisição de Diversos Materiais Gráficos.0025/2025

Outros pagamentos a R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP em 2026

17 outros empenhos somando R$ 76.759,46 no exercício 2026.

Perfil do credor

27/07/202602518-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA 71899-8.R$ 923,80 10/07/202602238-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°0004/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 23.818,00 03/07/202602198-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A POPULAÇÃO COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NAS CAMPANHAS DO "JULHO AMARELO" EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA 96.604-5.R$ 1.181,50