Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA JUNTO À EMPRESA B.C.F., PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO NO155/23 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 22/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024.
Valor (2023) R$ 2.560,00
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 208 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00013322 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00542022 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 12/06/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 31/07/2023 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 10/08/2023 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a HM INFORMÁTICA em 2023 6 outros empenhos somando R$ 42.706,00 no exercício 2023.
22/09/2023 03316-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO À EMPRESA BRUNO DO CARMO FERREIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE MELHORAR A ESTRURAÇÃO DO CRAS GABIROBINHAS. PL 0039/2023, PREGÃO PRESENCIAL 018/2023. R$ 3.698,00 04/08/2023 02744-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE 04 (QUATRO) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL:AÇO INOX, 08 LTS,COM TRITURADOR PARA ED(PRÉ- ESCOLA) E 5(CINCO) FOGÃO INDUSTRIAL:FUNCIONAMENTO A GÁS, 06 BOCAS, FORNO E CHAPA PARA ENS.FUND. I CONVENIO 126003030/2022/SEE JUNTO AO FORNECEDOR BRUNO DO CARMO FERREIRA, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DAS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. R$ 14.575,00 27/06/2023 02154-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE JUNTO À EMPRESA BRUNO DO CARMO FERREIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PL 0039/2023, PREGÃO PRESENCIAL 018/2023, CONFORME MEMORANDO N° 065/2023 R$ 1.500,00 31/05/2023 