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Empenho 00549-000 · 2026

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE O ´DIA D´ DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE QUE ACONTECERÁ SÁBADO, DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O LANCHE DESTINA-SE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE IRÃO PARTICIPAR NESSE DIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO N°56/2023 E MEMORANDO EM ANEXO. O PAGAMENTO DEVERÁ SER CUSTEADO COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA 966045.

Valor (2026)R$ 434,00

CredorAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA

00503272000104

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado25/02/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado11/03/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago16/03/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MAUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Fonte de recurso: 2.621.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA em 2026

31 outros empenhos somando R$ 110.627,63 no exercício 2026.

Perfil do credor

01/09/202602920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RITÁPOLIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°34/26, PREGÃO N°08/2026 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 7.280,40 19/08/202602695-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°34/26, PREGÃO N°08/2026 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 2.440,40 17/08/202602680-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM O TEMA "QUEM PROTEGE NOSSAS CRIANÇAS QUANDO ELAS ESTÃO ON-LINE?" COM A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°34/26, PREGÃO N°08/2026 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DA CONTA N°67071-5.R$ 1.122,17 04/08/202602580-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RITÁPOLIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°34/26, PREGÃO N°08/2026 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 4.353,00 03/08/202602572-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DO CRAS GABIROBINHAS E PROJETO "TRAJETO MODAS" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°34/26, PREGÃO N°08/2026 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DAS CONTAS 85417-4 E 88619-X.R$ 4.216,84

Outros gastos com Material de consumo em 2026

388 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.710.903,90 em 2026.

Ver todos

13/05/202601527-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 431.813,65 13/05/202601526-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 311.338,00 13/05/202601525-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 230.520,00 13/05/202601517-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA, DIESEL COMUM, ETANOL E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 141.953,28 05/01/202600454-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/23.R$ 114.504,28