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Empenho 00524-000 · 2026

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.

Valor (2026)R$ 6.028,79

CredorWSANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

29568321000179

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado20/02/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado11/05/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago11/05/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: EDUCACAO INFANTIL
Programa: OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade: MANUT TRANSP ESC EDUC 4 E 5 ANOS PRE ESCOLA
Fonte de recurso: 2.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a WSANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA em 2026

20 outros empenhos somando R$ 143.878,08 no exercício 2026.

Perfil do credor

03/08/202602568-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS QUE NECESSITAM DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°34/2025, PREGÃO N°06/2025 E OFÍCIO N°16/2026 EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER PAGA ATRAVÉS DA CONTA 63277-5.R$ 5.370,00 26/06/202602127-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS CONFORME DEMANDAS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°67/2026 EM ANEXO.R$ 10.160,00 18/06/202601951-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E GARANTIR A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES PÚBLICOS PARA A POPULAÇÃO E SERVIDORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO PRESENCIAL N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 11.684,67 18/06/202601952-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 11.078,50 18/06/202601941-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 1.766,97

Outros gastos com Material de consumo em 2026

388 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.705.309,11 em 2026.

Ver todos

13/05/202601527-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 431.813,65 13/05/202601526-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 311.338,00 13/05/202601525-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 230.520,00 13/05/202601517-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA, DIESEL COMUM, ETANOL E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 141.953,28 05/01/202600454-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/23.R$ 114.504,28