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Empenho 00238-000 · 2026

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DEVIDA SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO PELO FATO DE QUE APRESENTAM FALHAS RECORRENTES E OBSOLESCÊNCIA PREJUDICANDO A EFICIÊNCIA DO TRABALHO E A TROCA DOS EQUIPAMENTOS VISA GARANTIR A DEVIDA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME MEMORANDO N°005 EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor (2026)R$ 2.571,00

CredorGHP INFORMATICA LTDA - ME

03083874000148

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado27/01/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado03/02/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago11/02/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a GHP INFORMATICA LTDA - ME em 2026

2 outros empenhos somando R$ 44.637,00 no exercício 2026.

Perfil do credor

07/07/202602221-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL JUNTO A EMPRESA GHP INFORMATICA LTDA, CNPJ N° 03083874/000148 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.R$ 8.637,00 27/01/202600366-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°03/22 E DISPENSA N°05/2022.R$ 36.000,00

Outros gastos com Material de consumo em 2026

388 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.708.766,90 em 2026.

Ver todos

13/05/202601527-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 431.813,65 13/05/202601526-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 311.338,00 13/05/202601525-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 230.520,00 13/05/202601517-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA, DIESEL COMUM, ETANOL E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 141.953,28 05/01/202600454-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/23.R$ 114.504,28