Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2025) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO PARA O RADIADOR DO VEÍCULO C3 CROSS PLACA TXK0H93 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
Valor (2025) R$ 95,20
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 05/11/2025 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 12/11/2025 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 12/11/2025 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros gastos com Material de consumo em 2025 306 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.207.714,98 em 2025.
31/01/2025 00392-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (PLACAS: RVV4J75, RMF2F89, HMG9560, RFR7H52, QPO5773,PUH7475, SJE8G13, PXM3998, QOS6371, SJG1G35) E DIESEL S10 PARA VEÍCULOS PARA PLACAS (QNY4152, HLF9025, ) CONFORME PL 107/23. R$ 167.720,00 22/12/2025 04549-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO. R$ 105.021,13 11/08/2025 02794-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023. R$ 99.823,39 31/01/2025 00399-000 