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Empenho 02843-000 · 2025

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO E ESTOQUE EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°60/25, CONTRATO N°95/2024 E OFÍCIO N°444/2025 EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 507,50

CredorSANTANA E COELHO LTDA - GAS DOIS IRMÃOS

71209183000106

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 114empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado18/08/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado29/08/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago03/09/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a SANTANA E COELHO LTDA - GAS DOIS IRMÃOS em 2025

12 outros empenhos somando R$ 11.266,50 no exercício 2025.

Perfil do credor

18/08/202502856-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO E ESTOQUE EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°60/25, CONTRATO N°95/2024 E OFÍCIO N°47/2025 EM ANEXO.R$ 507,50 06/08/202502749-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A REQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO E ESTOQUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00060/2024 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 5.075,00 16/07/202502417-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A COMPRA DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA 13KG, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°60/24, PREGÃO N°13/24 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 203,00 16/07/202502419-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°60/24, PREGÃO N°13/24 E OFÍCIO N°379/2025 EM ANEXO.R$ 203,00 27/06/202502204-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A REQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO E ESTOQUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00060/2024 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 1.015,00

Outros gastos com Material de consumo em 2025

437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.882.763,65 em 2025.

Ver todos

06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,88 22/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,13 06/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,77 28/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,41 11/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02