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Empenho 02700-000 · 2025

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: ÔNIX PLACA TDT2J50, SPIN PLACA TCM7E87 E AMBULÂNCIA PLACA RTK7J32 NA JUSTIFICATIVA DE GARANTIR A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 3.408,00

CredorR&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP

19288485000199

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 75empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00002525 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00042025modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado31/07/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado05/08/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago05/08/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0025/2025 - Pregão Presencial Filmado nº 004/2025 - Aquisição de Diversos Materiais Gráficos.0025/2025

Outros pagamentos a R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP em 2025

14 outros empenhos somando R$ 40.645,87 no exercício 2025.

Perfil do credor

19/12/202504539-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO DESTINADOS À UTILIZAÇÃO PELAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°04/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 1.001,00 27/11/202504108-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACKDROP E BANNER'S EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS MA ORGANIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°04/25 E MEMORANDO EM ANEXO. R$ 2.934,00 27/11/202504109-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACKDROP E BANNER´S EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DE FIM DE ANO QUE ACONTECERÃO NO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°04/25 E MEMORANDO EM ANEXO. R$ 2.934,00 19/11/202503951-000